מפתח התקציב - פנית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 332, 333, 334

מזהה הבקשה: 2018/29-012

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 8,722 אלפי שקלים חדשים מסעיף 70 - שיכון, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 8,722 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 29 - משרד הבינוי והשיכון, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 29 - משרד הבינוי והשיכון עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 8,722 אלפי ש"ח בהוצאה בתקציב הרגיל של משרד הבינוי והשיכון. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות: תכנית מספר 1: 290101 שכר תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקצוב הכמויות ועלויות השכר של כלל עובדי משרד השיכון והמחוזות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,200 אלפי ש"ח להוצאות שכר, בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 2: 290103 פעולות המשרד תיאור התכנית: התוכנית מיועדת לתקצוב אבטחת מזרח ירושלים והר הזיתים וכן לפעולות נוספות בתחום הסיוע בדיור והאכלוס. מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב סך של 533 אלפי ש"ח בהוצאה עבור אבטחה במזרח ירושלים. ההתאמה מתבצעת לאור הביצוע והיקף ההעסקה של המאבטחים בפועל ועבור תקצוב בדיקת בקשות סיוע, לאור היקף הביצוע ותחזית ביצוע עד סוף השנה. השפעה על כוח אדם: אין. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	6,500,000	-	-6,500,000	-
00290101	שכר	10,200,000	-	-	-	-
00290102	תפעול	-2,011,000	6,500,000	-	-6,500,000	-
00290103	פעולות המשרד	533,000	-	-	-	-
00700204	עבודות פיתוח בניהול	-4,322,000	-	-	-	-
00830302	פרויקטים והחלטות ממשלה	-4,400,000	-	-	-	-

פנית סוף שנה - שיכון רגיל

העברה מהוצאות פיתוח אחרות, שיכון למשרד הבינוי והשיכון