שינויים פנימיים בתקציב בטל"א

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 27 - ביטוח לאומי עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב המוסד לביטוח לאומי. התקציב נבנה על סמך אומדנים שונים הכוללים את סך הגבייה, בהתאם לנפח השכר ושיעור התעסוקה, ואומדנים של סך התשלומים בהתאם לגידול באוכלוסייה הזכאית. האומדנים הנערכים בעת בניית התקציב נבנים על סמך מודלים ותשלומי עבר על מנת להתאים את גובה התקציב לתשלום המשולם במהלך השנה בפועל ועל פי חוק. בפנייה זו מבוצעים שינויים פנימיים למטרות הבאות על מנת להתאים את התקציב אשר התבסס על אומדנים לתשלומים ששולמו במהלך השנה בפועל לפי החוק. להלן פירוט השינויים: 1. 271101 - "השתתפות בגבייה" - סך של 940,988 אלפי ש"ח לתוכנית "השתתפות בגבייה". רקע כללי: התכנית כוללת את השתתפות המדינה בגבייה של המוסד לביטוח לאומי. שיעור ההשתתפות נקבע בחוק הביטוח הלאומי בסעיף 32 (א) ומחושב כשיעור מסך גביית המוסד לביטוח לאומי (ב-2018 אחוז השיפוי עמד על 57.16% מסך הגבייה של המוסד לביטוח לאומי). מטרת השינוי: תקצוב תכנית זו נעשה על סמך אומדני גבייה ומושפע ממשתנים רבים שלא ניתן לחזות במדויק. על כן, בשל גבייה גבוהה מהאומדן שנערך בעת בניית התקציב, ועל מנת לעמוד בשיעור ההשתתפות שנקבע בחוק נדרש לאשר העברת סכום זה. 2. 211201 - "קצבאות וחוקים ייעודיים" - סך של 335,371 אלפי ש"ח מתוכנית "קצבאות וחוקים ייעודיים" רקע כללי: התכנית כוללת תשלומים בהתאם להסכם בין המוסד לביטוח לאומי לבין משרד האוצר, המממן תשלומים המועברים מתוקף חוקים שאינם נכללים בחוק הביטוח הלאומי. מטרת השינוי: תקצוב תכנית זה נעשה על סמך אומדנים הכוללים את שיעור הגידול באוכלוסייה הזכאית ותחזית על סמך תשלומי העבר. עבור התאמת התקציב לתשלומים בפועל נדרש לאשר העברת סכום זה. 3. 271301 - "השתתפות בהוצאות מינהל" - סך של 39,783 אלפי ש"ח מתוכנית "השתתפות בהוצאות מנהל". רקע כללי: אוצר המדינה משתתף בהוצאות המינהל של המוסד לביטוח לאומי בגין תשלום גמלאות הממומנות באופן מלא ע"י אוצר המדינה וכן עבור הוצאות מינהל לדמי מילואים. אופן החישוב של גובה ההשתתפות מותאם לשיעור הזכאים בגמלאות הממומנות באופן מלא ע"י אוצר המדינה ביחס לסך הזכאים לקצבאות. מטרת השינוי: התאמה לביצוע בפועל של הוצאות המנהל הנדרשות לשם תשלום הוצאות התפעול והמנהל לשם תפעול מנגנון תשלום הקצבאות. מטרת השינוי התקציבי: שינויים פנימיים בתקציב המוסד לביטוח לאומי עבור התאמה של האומדנים לביצוע בפועל.