פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,105,845 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 דברי הסבר: הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 1,105,845 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 261101: תפעול ושכר - 39,462 אלפי ש"ח העודפים המבוקשים בתחום זה הינם בתוכנית התפעול. אלו תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות בנושאים הבאים: מיקור חוץ בתחום המחשוב, הוצאות תפעוליות (דיור, דלק, אחזקת רכבים, חניות, אחזקת משרדים, חשמל וארנונה) וכן רכישת שירות יעוץ (למשרד יועצים מומחים בתחומי הפסולת, האוויר ושינוי אקלים). הסיבה לעודפים - המשרד מתחייב ברבעון האחרון של השנה לפעילויות בשנה העוקבת ולא מספיק לשלם את כל ההתחייבויות כך שחלקן מועברות כעודף מחויב לשנה עוקבת. 2 תכנית 261201:פעולות יחידות המשרד - 101,365 אלפי ש"ח העודפים המבוקשים בתחום זה הינם תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות בנושאים הבאים: פעולות אשכול משאבי טבע (פעולות לשיקום נחלים בעיקר), פעולות על פי החלטת ממשלה מספר 1973 מיום 27.09.2016 בדבר תכנית סיוע לרשויות מקומיות בהפחתת מפגעי הלישמניאזיס ("שושנת יריחו"), פעולות להפחתת פליטות גזי חממה ופעולות אשכול תעשיות, פעולות לבדיקות אוויר לפי חוק אוויר נקי ולמתן היתרי פליטה. הסיבה לעודפים – הפרויקטים המצוינים לעיל אלו מתוקצבים בתקציב הרשאה להתחייב מאחר וביצועם נמשך לאורך מספר שנים. המזומן מועבר לפי עמידה באבני דרך ומכאן הצורך בהעברת בעודפים. קרנות המשרד - חלקו העיקרי של תקציב המשרד להגנת הסביבה מגיע ממספר קרנות הפועלות במשרד. לקרנות אלו תקציב שמקורו בהיטלים ומטרתו לבצע פעולות לשם המטרות המוגדרות בחוק, פירוט להלן: 3 תכנית 261301: הקרן לשמירת הניקיון -היטל הטמנה - 887,725 אלפי ש"ח 4 תכנית 261302: הקרן לשמירת הניקיון - כללי - 19,402 אלפי ש"ח 5 תכנית 261303: הקרן לשמירת הניקיון - פיקדון - 9,487 אלפי ש"ח עיקר התקציבים בתחום זה הינם של הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה על פי חוק שמירת הניקיון. מטרותיה העיקריות של הקרן לשמירת הניקיון הן ריכוז של האמצעים הכספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למחזור, למניעת מפגעים, למניעת שילוט בלתי חוקי, למניעת עבירות לפי וכן להגנה על הסביבה החופית. הקרן מנוהלת במסגרת תקציב המשרד להגנת הסביבה. הסיבה לעודפים – העודפים המבוקשים לתקציב הקרן הינם הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות על פי הוראות החוק לשמירת הניקיון (בעיקר בתחום עידוד המחזור והפחתת ההטמנה). בנוסף, בקרנות מבוצעים פרויקטים ארוכי טווח שחלקם אף מבוצע בשיתוף רשויות מקומיות דוגמת מכרזים להקמת מתקני טיפול פסולת. העודפים נוצרים עקב כך שהמזומן בפרויקטים אלו מתוקצב לאורך שנים על-פי עמידה באבני דרך. 6 תכנית 261304: הקרן למניעת זיהום ים, וקרן צער בעלי חיים - 17,535 אלפי ש"ח הקרן למניעת זיהום ים הוקמה על פי פקודת מניעת זיהום מי הים בשמן. מטרת הקרן היא לרכז אמצעים כספיים לטיפול בזיהום מי הים, למניעת זיהום מי הים והחופים, לביצוע פעולות ניקיון ולמימון פעולות פיקוח. הקרן למען בעלי חיים, הוקמה מתוקף סעיף 14 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים). מטרת הקרן היא ריכוז מקורות כספיים שישמשו לפעילויות בנושא חינוך, הסברה והדרכה למניעת התעללות בבעלי חיים, הפעלת מערך נאמני בעלי חיים וסיוע לארגונים ורשויות מקומיות בטיפול והגנה על בעלי חיים. הסיבה לעודפים – העודפים המבוקשים לתקציב הקרנות הינם הכנסות שנתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות על פי הוראות החוק 7 תכנית 261401: פרויקטים סביבתיים - 30,867 אלפי ש"ח התקציב בתחום זה מיועד לביצוע פרויקטים שמקור מימונם מקק"ל. עיקר הפרויקטים מטרת להוביל להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות ולצמצום זיהום האוויר (הקמת פאנלים סולריים, תמיכה באוטובוסים חשמליים, התקנת מסננים על משאיות זבל ועוד). הסיבה לעודפים – הפרויקטים המצוינים לעיל אלו מתוקצבים הינם פרויקטים ארוכי טווח הנעשים בשיתוף הרשויות המקומיות. המכרזים יצאו לפועל בשנה שעברה ועל כן המשרד לא הספיק לשלם את מלוא התקציב בשנה שעברה. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.