שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2018-12-31
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
התאמת הוצאה מותנית להכנסה
העברה ממשרד הרווחה והשירותים למשרד הרווחה והשירותים
-₪
אישור ועדה
427
2018/23-025
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018
שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של וועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
הפניה דנה בסעיף - 23 משרד הרווחה
עיקרי הפנייה
הבקשה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 107,437 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה
עבור שירותים חוץ ביתיים וקהילתיים לאוכלוסיות הנכים, האוטיסטים, הילד והנוער
והמוגבלים שכלית התפתחותית, וכן עבור טיפולים קהילתיים במחלקות לשירותים
חברתיים הפזורות ברחבי הארץ.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: שירותי שיקום בקהילה - 230622
תיאור התכנית: התכנית כוללת מתן שירותים לילדים עם מוגבלות בקהילה, קניית
שירותי העסקת מוגבלים, מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, תכניות
שיקום בקהילה לנכים, מוגבלים שכלית ואוטיסטים, מסגרות יום לילדים, אבחון
מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה, תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה בחרשים, מרכזי
יום לנכים קשים ושיקום נכים בוגרים בקהילה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 35,273 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מעונות
יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלש, שיקום נכים בקהילה, מסגרות יום לילדים,
מסגרות קהילתיות לילדים עם מוגבלות, מרכזי יום לנכים קשים והכשרה, תעסוקה
ושירותים בקהילה לעיוורים. התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר בהתאם לביצוע
ההכנסות בפועל במהלך שנת התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל תלוי בגורמים
משתנים, ובעיקר ביכולות הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל המטופלים, ואינן
זהות לחלוטין משנה לשנה.
תכנית מספר 2: טיפול קהילתי וביתי - 230855
תיאור התכנית: התכנית כוללת את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסיית המוגבלים
שכלית - התפתחותית בקהילה: מעונות יום אימוניים למוגבלים שכלית - התפתחותית
בגילאי 3 עד 21 ומעונות יום טיפוליים לבני 21 ומעלה. בנוסף, כוללת התכנית
שירותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים,
נופשונים למשפחות ואבחונים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 23,613 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מעונות
יום אימוניים, מעונות יום טיפוליים, שירותים תומכים בקהילה, מפעלי עבודה
שיקומיים ונופשונים למשפחות. התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר בהתאם לביצוע
ההכנסות בפועל במהלך שנת התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל תלוי בגורמים
משתנים, ובעיקר ביכולות הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל המטופלים, ואינן
זהות לחלוטין משנה לשנה.
תכנית מספר 3: השירות לילד ונוער – חוץ ביתי - 231038
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פנימיות הרווחה לילדים ונוער והתכנית
הלאומית לילדים ונוער בסיכון.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 17,671 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור החזקת
ילדים בפנימיות ילד ונער. התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר בהתאם לביצוע
ההכנסות בפועל במהלך שנת התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל תלוי בגורמים
משתנים, ובעיקר ביכולות הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל המטופלים, ואינן
זהות לחלוטין משנה לשנה.
תכנית מספר 4: נכים במסגרות חוץ ביתיות - 230621
תיאור התכנית: התכנית כוללת מעונות והוסטלים לאוכלוסיית השיקום – נכים,
עיוורים וחירשים. במסגרת התכנית מתוקצבים גם מעונות ממשלתיים לאוכלוסייה זו.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 15,619 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור החזקת
נכים בפנימיות ובמשפחות אומנה, ורכישת פעילויות פנאי ותרבות לנכים השוהים
בפנימיות. התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר בהתאם לביצוע ההכנסות בפועל
במהלך שנת התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל תלוי בגורמים משתנים, ובעיקר
ביכולות הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל המטופלים, ואינן זהות לחלוטין משנה
לשנה.
תכנית מספר 5: השירות לטיפול בנוער צעירים וצעירות - 231165
תיאור התכנית: התכנית כוללת אבחונים וטיפול בנוער הצעיר, תכנית לאומית לצעירים
וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק לסידור חוץ ביתי
וסידור בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,734 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור התכנית
הלאומית לילדים ונוער בסיכון, נוער חרדי מנותק, ואבחון וטיפול בנוער וצעירים.
התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר בהתאם לביצוע ההכנסות בפועל במהלך שנת
התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל תלוי בגורמים משתנים, ובעיקר ביכולות
הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל המטופלים, ואינן זהות לחלוטין משנה לשנה.
תכנית מספר 6: טיפול חוץ ביתי באוטיסטים - 230880
תיאור התכנית: התכנית טיפול חוץ ביתי באוטיסטים כוללת את מערך המעונות
וההוסטלים לאוכלוסיית האוטיסטים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,039 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור החזקת
אוטיסטים במסרו תחות ביתיות, ובעבור קניית שירותי תרבות ופנאי למטופלים
במסגרות אלו. התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר בהתאם לביצוע ההכנסות בפועל
במהלך שנת התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל תלוי בגורמים משתנים, ובעיקר
ביכולות הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל המטופלים, ואינן זהות לחלוטין משנה
לשנה.
תכנית מספר 7: טיפול קהילתי באוטיסטים - 230881
תיאור התכנית: התכנית כוללת את כל הפעילות הקהילתית לאוטיסטים: מרכזי יום
לתעסוקה, מועדונים, נופשונים וטיפולי שיניים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,982 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מרכזי יום
לתעסוקה ומועדוני יום לאוטיסטים. התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר בהתאם
לביצוע ההכנסות בפועל במהלך שנת התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל תלוי
בגורמים משתנים, ובעיקר ביכולות הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל המטופלים,
ואינן זהות לחלוטין משנה לשנה.
תכנית מספר 8: השירות לאזרח ותיק-טיפול קהילתי - 231043
תיאור התכנית: במסגרת השירות לאזרח ותיק-טיפול קהילתי, ניתנים שירותים לניצולי
שואה, מניעה וטיפול באלימות אזרחים ותיקים, שירותים קהילתיים לאזרחים וותיקים.
פתיחת מועדונים והבראה לאזרחים ותיקים. השירותים כוללים סיוע לאזרח ותיק
בקהילה כולל עולים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,964 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מועדונים,
הבראה, ושירותים קהילתיים לאזרחים ותיקים. התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר
בהתאם לביצוע ההכנסות בפועל במהלך שנת התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל
תלוי בגורמים משתנים, ובעיקר ביכולות הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל
המטופלים, ואינן זהות לחלוטין משנה לשנה.
תכנית מספר 9: טיפול חוץ ביתי - 230856
תיאור התכנית: התכנית כוללת קניית שירותי טיפול, סידור אנשים עם מוגבלות שכלית
בפנימיות, הפעלת מעונות ממשלתיים וקניית שירותי תרבות ופנאי לאוכלוסיית
המוגבלים שכלית - התפתחותית.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,460 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור סידור
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בפנימיות, וקניית שירותי תרבות ופנאי
למטופלים בפנימיות אלו. התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר בהתאם לביצוע
ההכנסות בפועל במהלך שנת התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל תלוי בגורמים
משתנים, ובעיקר ביכולות הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל המטופלים, ואינן
זהות לחלוטין משנה לשנה.
תכנית מספר 10: ארגון ומנהל וכח אדם ברשויות - 231013
תיאור התכנית: התכנית כוללת את ההשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות המקומיות, לרבות עו"סים. בנוסף, התכנית כוללת את תקציבי
הרפורמה והייעוץ הארגוני בלשכות הרווחה, הסיוע בהסעות במועצות האזוריות,
הפעולות הארגוניות והמנהלתיות בלשכות הרווחה ואת הרחבת השירותים במרכזים הרב
תכליתיים לשירותי רווחה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,084 אלפי ש"ח עבור שכר עובדי מחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות המקומיות, הסעות במועצות איזוריות, ועובדים שכונתיים לטיפול
בעולים. התקצוב בהוצאה מותנית בהכנסה מועבר בהתאם לביצוע ההכנסות בפועל במהלך
שנת התקציב 2018. ביצוע הכנסות אלה בפועל תלוי בגורמים משתנים, ובעיקר ביכולות
הגבייה בפועל המשתנות בהתאם לתמהיל המטופלים, ואינן זהות לחלוטין משנה לשנה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | 107,437,000 | - | -107,437,000 | - | |
| 00230120 | שירותי משרד מרכזיים | - | -1,380,000 | - | 1,380,000 | - |
| 00230501 | שירותי קהילה | - | 750,000 | - | -750,000 | - |
| 00230621 | נכים במסגרות חוץ | - | 15,619,000 | - | -15,619,000 | - |
| 00230622 | שירותי שיקום בקהילה | - | 35,273,000 | - | -35,273,000 | - |
| 00230855 | טיפול קהילתי וביתי | - | 23,613,000 | - | -23,613,000 | - |
| 00230856 | טפול חוץ ביתי | - | 4,460,000 | - | -4,460,000 | - |
| 00230880 | טיפול חוץ ביתי | - | 9,039,000 | - | -9,039,000 | - |
| 00230881 | טיפול קהילתי באוטיסטים | - | 5,982,000 | - | -5,982,000 | - |
| 00231013 | או"מ וכ"א ברשויות | - | 4,084,000 | - | -4,084,000 | - |
| 00231025 | פרט ומשפחה-טיפול חוץ | - | 3,560,000 | - | -3,560,000 | - |
| 00231026 | פרט ומשפחה-טיפול בקהילה | - | -4,937,000 | - | 4,937,000 | - |
| 00231038 | השרות לילד ונוער חוץ- | - | 17,671,000 | - | -17,671,000 | - |
| 00231039 | השרות לילד ונוער טיפול | - | 2,113,000 | - | -2,113,000 | - |
| 00231042 | השירות לזקן- טיפול חוץ | - | -2,352,000 | - | 2,352,000 | - |
| 00231043 | השירות לאזרח | - | 4,964,000 | - | -4,964,000 | - |
| 00231072 | עבודה קהילתית ומנהלת | - | 1,575,000 | - | -1,575,000 | - |
| 00231125 | שירותי מבחן,שיקום | - | 3,275,000 | - | -3,275,000 | - |
| 00231165 | השירות לטיפול בנוער | - | 9,734,000 | - | -9,734,000 | - |
| 00231166 | רשות חסות הנוער - | - | 65,000 | - | -65,000 | - |
| 00231204 | פיתוח שרותים למפגר | - | -23,560,000 | - | 23,560,000 | - |
| 00231210 | שרותי שיקום | - | -2,111,000 | - | 2,111,000 | - |