שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-2018-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
התאמות סוף שנה
העברה ממשרד הרווחה והשירותים למשרד הרווחה והשירותים
-₪
אישור ועדה
361
2018/23-021
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018
שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי:23
הפניה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה למטרות
הבאות:
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות
עיקרי הפנייה:תכנית מספר 1: מטה המשרד - כח אדם - 230101
תיאור התכנית: התכנית כוללת את עלויות השכר, על רכיביו השונים, במטה המשרד.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 400 אלפי ש"ח עבור משכורות עובדי מטה המשרד, בהתאם
לביצוע בפועל בשנת 2018.
תכנית מספר 2: שירותי משרד מרכזיים - 230120
תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות הסברה ודוברות, פרסום בלפ"מ, הדרכה
השתלמויות, מענקי לימודי ופעילויות רווחה לעובדים, אבטחת השר, מחשוב ומערכות
מידע, מחשוב לשכות רווחה, והוצאות בגין תפעול המשרד, ארנונה ושכ"ד. בנוסף,
כוללת התכנית התמודדות עם מצבי חירום ותמיכה בבטחון תזונתי.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 420 אלפי ש"ח עבור קורסים והשתלמויות מקצועיות
הניתנות לעובדים בבית הספר המרכזי לעבודה סוציאלית.
תכנית מספר 3: רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי - 231166
תיאור התכנית: התכנית כוללת את המעונות החוץ ביתיים של רשות חסות הנוער, כלומר
לבני נוער המוצאים מביתם בצו בית משפט.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,500 אלפי ש"ח עבור הפעלתם השוטפת של מעונות חסות
הנוער, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2018.
תכנית מספר 4: מוסדות ולשכות - 231203
תיאור התכנית: התכנית כוללת שיפוץ לשכות רווחה, מיגון לשכות רווחה, והצטיידות.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,470 אלפי ש"ח עבור מיגון לשכות רווחה, בהתאם
לביצוע בפועל בשנת 2018.
השפעה על כח אדם:
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | |
00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | 400,000 | - | - | - | - |
00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 420,000 | - | - | - | - |
00230622 | שירותי שיקום בקהילה | -5,000,000 | - | - | - | - |
00231026 | פרט ומשפחה-טיפול בקהילה | -790,000 | - | - | - | - |
00231166 | רשות חסות הנוער - | 2,500,000 | - | - | - | - |
00231203 | מוסדות ולשכות | 2,470,000 | - | - | - | - |