דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי /  לרזרבה כללית
מאושרת מ-2018-12-23
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התאמת תקציב לביצוע סוף השנה

העברה מביטוח לאומי למשרד הרווחה והשירותים

-
אישור ועדה
256, 255
2018/23-017
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 528,066 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - משרד הרווחה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 528,066 אלפי ש"ח עבור פעילויות ומסגרות חוץ ביתיות ושירותי קהילה למגוון אוכלוסיות היעד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לביצוע בשנת 2018. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: טיפול חוץ ביתי - 230856 תיאור התכנית: התכנית כוללת קניית שירותי טיפול, סידור אנשים עם מוגבלות שכלית בפנימיות, הפעלת מעונות ממשלתיים וקניית שירותי תרבות ופנאי לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית. מטרת השינוי: תקצוב סך של 242,550 אלפי ש"ח עבור המסגרות החוץ ביתיות למוגבלים שכלית - התפתחותית ולמערך התמיכה במשפחות אומנה בהתאם לביצוע בשנת 2018. תכנית מספר 2: השירות לילד ונוער - חוץ ביתי - 231038 תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פנימיות הרווחה לילדים ונוער והתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. מטרת השינוי: תקצוב סך של 169,609 אלפי ש"ח עבור פנימיות ילד ונער בהתאם לביצוע בשנת 2018. תכנית מספר 3: נכים במסגרות חוץ ביתיות - 230621 תיאור התכנית: התכנית כוללת מעונות והוסטלים לאוכלוסיית השיקום - נכים, עיוורים וחירשים. במסגרת התכנית מתוקצבים גם מעונות ממשלתיים לאוכלוסייה זו. מטרת השינוי: תקצוב סך של 76,800 אלפי ש"ח עבור מוסדות חוץ ביתיים לנכים ופתיחת מסגרות חדשות בהתאם לביצוע בשנת 2018. תכנית מספר 4: שירותי שיקום בקהילה - 230622 תיאור התכנית: התכנית כוללת מתן שירותים לילדים עם מוגבלות בקהילה, קניית שירותי העסקת מוגבלים, מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, תכניות שיקום בקהילה לנכים, מוגבלים שכלית ואוטיסטים, מסגרות יום לילדים, אבחון מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה, תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה בחרשים, מרכזי יום לנכים קשים ושיקום נכים בוגרים בקהילה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 70,785 אלפי ש"ח עבור מעונות היום השיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, בשל גידול אוכלוסיית היעד בהתאם לביצוע בשנת 2018. בנוסף, כולל סך זה תוספות לדמי התקשורת לחירשים ודמי הליווי לעיוורים ולפיתוח תכניות חדשות לטיפול בנכים בקהילה בהתאם לביצוע בשנת 2018. תכנית מספר 5: טיפול חוץ ביתי באוטיסטים - 230880 תיאור התכנית: התכנית כוללת את מערך המעונות וההוסטלים לאוכלוסיית האוטיסטים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 56,500 אלפי ש"ח עבור מעונות והוסטלים בהתאם לביצוע בשנת 2018, שגדל בשל הגידול באוכלוסיית האוטיסטים בהתאם לביצוע בשנת 2018. תכנית מספר 6: טיפול קהילתי וביתי - 230855 תיאור התכנית: התכנית כוללת את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית בקהילה: מעונות יום אימוניים למוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 3 עד 21 ומעונות יום טיפוליים לבני 21 ומעלה. בנוסף, כוללת התכנית שירותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים, נופשונים למשפחות ואבחונים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 56,405 אלפי ש"ח עבור מעונות היום הטיפוליים לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 21 ומעלה ומסגרות התעסוקה לאוכלוסייה זו, במפעלי תעסוקה מוגנים בהתאם לביצוע בשנת 2018. כמו כן, כולל סך זה תוספת להסעות למסגרות לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית ולמועדונים חברתיים לאוכלוסייה זו בהתאם לביצוע בשנת 2018. תכנית מספר 7: ארגון ומנהל וכוח אדם ברשויות - 231013 תיאור התכנית: התכנית כוללת את ההשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לרבות עובדים סוציאליים. בנוסף, התכנית כוללת את תקציבי הרפורמה והייעוץ הארגוני בלשכות הרווחה, הסיוע בהסעות במועצות האזוריות, הפעולות הארגוניות והמנהלתיות בלשכות הרווחה ואת הרחבת השירותים במרכזים הרב תכליתיים לשירותי רווחה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 46,260 אלפי ש"ח עבור השתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לאור הגידול במספר התקנים ברשויות בשנה זו בהתאם לביצוע בשנת 2018. תכנית מספר 8: השירות לילד ונוער - טיפול קהילתי - 231039 תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים, תכניות משותפות לטיפול בילדים ונערים במצוקה בקהילה, פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים, פיתוח והכשרת כוח אדם, תכניות קהילתיות רגישות תרבות לילדים, טיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית ותכנית "אשלים" בשיתוף הג'וינט לפיתוח תכניות חדשות לילדים בסיכון ולהפעלתן במתכונת "פיילוט". מטרת השינוי: תקצוב סך של 41,127 אלפי ש"ח עבור מעונות יום לכ-20 אלף ילדים בסיכון בגילאי חצי שנה עד שלוש, שאמותיהם אינן זכאיות למעונות היום הניתנים לאימהות עובדות על ידי זרוע העבודה בהתאם לביצוע בשנת 2018. תכנית מספר 9: השירות לזקן - טיפול חוץ ביתי - 231042 תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת אזרחים ותיקים המוגדרים כ"תשושים" במעונות ונופשונים לאזרחים ותיקים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 26,200 אלפי ש"ח עבור מעונות לאזרחים ותיקים המוגדרים "תשושים" בהתאם לביצוע בשנת 2018. תכנית מספר 10: שירותי מבחן, שיקום וטיפול באוכלוסיית הקצה והרצף - 231125 תיאור התכנית: התכנית כוללת את מגוון תכניות הטיפול והערכות המסוכנות הניתנות במסגרת שירותי המבחן לנוער ושירותי המבחן למבוגרים ואת הטיפול הקהילתי בנפגעי התמכרויות וההכשרה הנדרשת לתפעולו. כמו כן, כוללת התכנית פעולות ותכניות קהילתיות לשיקום אסירים, שיקום נוער ותכניות לטיפול באלימות בנוער. בנוסף, כוללת התכנית תקצוב חוקרי ילדים ותמלול והקלטות של חקירות ילדים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,816 אלפי ש"ח עבור הקהילות הטיפוליות למכורים, המסייעות בשילוב בקהילה של נפגעי התמכרויות בהתאם לביצוע בשנת 2018.
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים - - - - -
00271401 רזרבה -528,066,000----
00230101 מטה המשרד - כוח אדם -13,080,000----
00230120 שירותי משרד מרכזיים 4,959,000----
00230501 שירותי קהילה -460,000----
00230621 נכים במסגרות חוץ 76,800,000----
00230622 שירותי שיקום בקהילה 70,785,000----
00230855 טיפול קהילתי וביתי 56,405,000----
00230856 טפול חוץ ביתי 242,550,000----
00230880 טיפול חוץ ביתי 56,500,000----
00230881 טיפול קהילתי באוטיסטים -21,000,000----
00230902 רזרבה להתייקרויות -144,849,000----
00231013 או"מ וכ"א ברשויות 46,260,000----
00231025 פרט ומשפחה-טיפול חוץ 2,600,000----
00231026 פרט ומשפחה-טיפול בקהילה -29,465,000----
00231038 השרות לילד ונוער חוץ- 169,609,000----
00231039 השרות לילד ונוער טיפול 41,127,000----
00231042 השירות לזקן- טיפול חוץ 26,200,000----
00231043 השירות לאזרח -1,180,000----
00231051 השרות למען הילד (אימוץ) -4,180,000----
00231072 עבודה קהילתית ומנהלת -15,400,000----
00231125 שירותי מבחן,שיקום 5,816,000----
00231165 השירות לטיפול בנוער -37,533,000----
00231166 רשות חסות הנוער - -5,200,000----
00231203 מוסדות ולשכות -469,000----
00231205 מעונות ומפתנים 650,000----
00231209 שירותים לזקן 121,000----
00231212 תמיכה בפיתוח במגזר 500,000----