מפתח התקציב - פניית מקור

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 60, 61

מזהה הבקשה: 2018/23-006

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 10,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - משרד הרווחה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: שירותי שיקום בקהילה - 230622 תיאור התכנית: שירותי השיקום בקהילה מורכבים בעיקרם משלושה תחומים: מעונות יום שיקומיים, שיקום מקצועי תעסוקתי, ושיקום מבוגרים (גילאי 18-65) בקהילה. הראשון כולל הפעלת 85 מעונות יום שיקומיים לכ-1,500 גילאי חצי שנה עד שלוש במצבי נכות ועיכוב התפתחותי, כולל אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית, ומתן שירותים לילדים עם מוגבלות בקהילה. השני כולל מרכזי אבחון ושיקום מקצועי בפריסה ארצית, קניית שירותי העסקת מוגבלים, מסגרות יום לילדים, ואבחון מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה. השלישי כולל תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה בחרשים, מועדונים ודמי ליווי לעיוורים, טיפול אישי סעודי לנכים קשים, מרכזי יום לנכים קשים ושיקום נכים בוגרים בקהילה. מטרת השינוי: העברת סך של 8,419 אלפי ש"ח לתכנית עבור שירותים לחרשים, סבסוד אביזרי שיקום (בפרט לעיוורים), מסד נכויות, ותמיכות באירגוני נפגעי איבה. תכנית מספר 2: תמיכה בפיתוח במגזר הדרוזי והצ'רקסי - 231212 תיאור התכנית: פעולות לפיתוח במגזר הדרוזי והצ'רקסי ופיתוח תכניות ייחודיות למגזר הבדואי. מטרת השינוי: העברת סך של 22,600 אלפי ש"ח בהוצאה, מתוכם סך של 20,000 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל של הרשאה להתחייב על תכניות שונות לפיתוח במגזר הבדואי והצ'רקסי שניתנה בשנת 2016, וסך של 2,600 אלפי ש"ח עבור תכניות פיתוח במגזר הבדואי והצ'רקסי, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1480 מתאריך ה-2.6.16 (התכנית הממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2016- 2020). בנוסף, סך של 7,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח תכניות רווחה למגזר הבדואי. תכנית מספר 3: מוסדות ולשכות - 231203 תיאור התכנית: התכנית כוללת שיפוצים והצטיידות במוסדות רווחה ופנימיות, תמיכות לשיפוצים ולהצטיידות במעונות, שיפוץ לשכות רווחה ומיגון מוסדות רווחה. מטרת השינוי: העברת סך של 1,925 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 25,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך מיגון מוסדות רווחה לפי הפירוט הבא: 1. סך של 1,000 אלפי ש"ח למיגון מוסדות רווחה בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2156 מתאריך ה-11.12.16 (תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2017 - 2018). 2. סך של 1,000 אלפי ש"ח למיגון מוסדות רווחה בהתאם לביצוע במסגרת הרשאה להתחייב שניתנה בשנת 2016. 3. סך של 25,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לרישום פרוייקטים חדשים במסגרת מיגון ושיפוץ מוסדות רווחה. תכנית מספר 4: פרט ומשפחה - טיפול בקהילה - 231026 תיאור התכנית: תכנית פרט ומשפחה כוללת תכניות לעידוד תעסוקה (מנהלת תעסוקה, פעילות, תפעול מחשוב והדרכה), מרכזים למניעת אלימות במשפחה, ליווי משפחות במצוקה, סיוע מיוחד למשפחות במצוקה וילדים עניים בקהילה ותמיכה בבתי האכלה לנזקקים. בנוסף, כוללת התכנית תפעול תכניות קהילתיות, תפעול יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה, וקמחא דפסחא (סיוע בתמיכה לעמותות המחלקות סלי מזון למשפחות נזקקות לפני פסח וראש השנה). מטרת השינוי: העברת סך של 15,037 אלפי ש"ח לתכנית. מתוכם סך של 15,000 אלפי ש"ח עבור קמחא דפסחא, בהתאם לצורך, וסך של 37 אלפי ש"ח המהווים חלק ממענק הבירה בגובה 2,000 אלפי ש"ח, הניתן לעיריית ירושלים מדי שנה ומחולק בין התכניות לפי בקשתה. תכנית מספר 5: מעונות ומפתנים - 231205 תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בשיפוצים, בניה והצטיידות במערכת חסות הנוער, שיפוצים ותמיכה במוסדות ממשלתיים באגף שיקום נוער. מטרת השינוי: העברת סך של 13,000 אלפי ש"ח עבור השתתפות בשיפוצים במערכת חסות הנוער, בהתאם לביצוע במסגרת הרשאה להתחייב שניתנה בשנת 2016. בנוסף, ניתנות הרשאות להתחייב על סך 15,000 אלפי ש"ח לפיתוח ושיפור התשתיות במערכת חסות הנוער - שיפוצים ובניה. התוספת נועדה בעיקרה להוספת מיטות והגדלת קיבולת המטופלים של מעונות חסות הנוער. תכנית מספר 6: השירות לטיפול בנוער - צעירים וצעירות - 231165 תיאור התכנית: השירות לטיפול בנוער מאפשר אבחונים וטיפול בנוער הצעיר, נוער חרדי מנותק, ונשים ונערות במצוקה. התכנית כוללת תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון, מסגרות קהילתיות וחוץ ביתיות לנוער חרדי מנותר, פתיחת מרכזי סיוע לנפגעות מינית, סיוע לקורבנות אונס ומסגרות לקורבנות סחר. מטרת השינוי: העברת סך של 4,000 אלפי ש"ח לתכנית בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1775 מתאריך ה-29.06.2014 (התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה) עבור אבחון וטיפול בנוער ובצעירים. תכנית מספר 7: עבודה קהילתית ומנהלת עולים - 231072 תיאור התכנית: התכנית מטפלת בחוסן ולכידות קהילתית, בפרט ביישובי עוטף עזה, שיקום שכונות, השתתפות בעבודה קהילתית, תכנית לקליטת יוצאי אתיופיה ופיתוח תכניות לטיפול בעולים והכשרתם. מטרת השינוי: העברת סך של 12,000 אלפי ש"ח לפי הפירוט הבא: 1. תכנית לפיתוח תשתיות ותגבור שירותי רווחה בקרב הישובים הדרוזים והצ'רקסיים, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 959 מתאריך ה-10.1.16 (תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2019). 2. לכידות קהילתית ביישובי עוטף עזה, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2156 מתאריך ה- 11.12.16 (תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2017 - 2018). תכנית מספר 8: שירותי מבחן, שיקום וטיפול באוכלוסיות בקצה הרצף - 231125 תיאור התכנית: השירותים בתכנית זו כוללים את שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי התמכרויות, חוקרי ילדים, תפעול, תמלול והקלטות חקירות ילדים, תפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום נוער, תכניות לטיפול באלימות בנוער ופעולות משלימות להדרכה ופיתוח כוח אדם. מטרת השינוי: העברת סך של 5,000 אלפי ש"ח מהמשרד לביטחון פנים עבור פעולות לשיקום אסירים, במסגרת הסכם שנועד לקדם הקמת אג"ח חברתי בתחום. תכנית מספר 9 : שירותי משרד מרכזיים - 230120 תיאור התכנית: שירותי המשרד המרכזיים כוללים הוצאות הסברה ודוברות, פרסום בלפ"מ, הדרכה, השתלמויות, מענקי לימודי ופעילויות רווחה לעובדים, אבטחת השר, מחשוב ומערכות מידע, מחשוב לשכות רווחה והוצאות בגין תפעול המשרד (ארנונה ושכר דירה). בנוסף, כוללת התכנית התמודדות עם מצבי חירום ותמיכה בביטחון תזונתי. מטרת השינוי: העברת סך של 4,330 אלפי ש"ח לסיוע עבור ציוד מחשוב לרשויות המקומיות ואיגום תקציב הפרסום בלפ"מ בגין כל יחידות המשרד: טיפול ואבחון ילדי אימוץ, התוכנית הלאומית לילדים בסיכון ופעולות התנדבות. זאת בהתאם להחלטת ממשלה בנושא. תכנית מספר 10: השרות לילד ונוער - טיפול קהילתי - 231039 תיאור התכנית: הטיפול הקהילתי במסגרת השרות לילד ונוער כולל אלפי מסגרות החל ממעונות יום ומעונות רב תכליתיים לפעוטות בסיכון, מועדוניות, תכניות תמיכה והדרכה ביתיות, תכניות קהילתיות לנוער עם בעיות רגשיות וחברתיות, תוכנית "אשלים" בשיתוף הג'וינט לילדים בסיכון, מרכזי ילדים-הורים, נתיבים להורות, יחידות טיפוליות ייעוציות ליד מרכזי החירום לטיפול במשפחות מתעללות ומזניחות, פנימיות יום ומרכזים לחיזוק כוחות משפחתיים. כמו כן, במסגרת התכנית מופעלים מרכזים לטיפול בפגיעות מיניות, מרכזי הגנה לחקירת ילדים נפגעי התעללות וטיפול משברי אד הוק. השירות עורך מאות תסקירים לקטינים נפגעי עבירה והמתה. מטרת השינוי: סך של 5,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתכנית זו, עבור מימון החוזה הרב שנתי עם "אשלים" במסגרת תכנית לטיפול בנוער בסיכון. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	285,000	31,000,000	-285,000	-
00075002	קניות	-10,500,000	-	-	-	-
00230101	מטה המשרד - כוח אדם	-	-	-	-	-
00230120	שירותי משרד מרכזיים	4,330,000	-	-	-	-
00230501	שירותי קהילה	-1,100,000	-	-	-	-
00230621	נכים במסגרות חוץ	-5,400,000	-	-	-	-
00230622	שירותי שיקום בקהילה	8,419,000	-	-	-	-
00230855	טיפול קהילתי וביתי	127,000	-	-	-	-
00230881	טיפול קהילתי באוטיסטים	-72,000	-	-	-	-
00230902	רזרבה להתייקרויות	-38,800,000	-	-	-	-
00231013	או"מ וכ"א ברשויות	1,300,000	-	-	-	-
00231025	פרט ומשפחה-טיפול חוץ	-75,000	-	-	-	-
00231026	פרט ומשפחה-טיפול בקהילה	15,037,000	285,000	-	-285,000	-
00231038	השרות לילד ונוער חוץ-	-200,000	-	-	-	-
00231039	השרות לילד ונוער טיפול	-28,000,000	-	5,500,000	-	-
00231043	השירות לאזרח	114,000	-	-	-	-
00231051	השרות למען הילד (אימוץ)	-30,000	-	-	-	-
00231072	עבודה קהילתית ומנהלת	12,000,000	-	-	-	-
00231125	שירותי מבחן,שיקום	5,000,000	-	-	-	-
00231165	השירות לטיפול בנוער	4,000,000	-	-	-	-
00231166	רשות חסות הנוער -	-3,000,000	-	-	-	-
00231203	מוסדות ולשכות	1,925,000	-	25,000,000	-	-
00231204	פיתוח שרותים למפגר	1,000,000	-	-22,000,000	-	-
00231205	מעונות ומפתנים	13,000,000	-	15,000,000	-	-
00231206	התקנות המשרד	-1,000,000	-	-	-	-
00231210	שרותי שיקום	-675,000	-	-	-	-
00231212	תמיכה בפיתוח במגזר	22,600,000	-	7,500,000	-	-

פניית מקור - סעיף 07

העברה ממשרד לביטחון פנים למשרד הרווחה והשירותים