שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2018-04-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017
העברה למשרד הרווחה והשירותים
547,912,000₪
הודעה לועדה
2018/23-003
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 547,912 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של
547,914 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
1 231038 השירות לילד ונוער חוץ ביתי 82,880 אלפי ש"ח
תיאור התכנית : השרות לילד ונוער חוץ- ביתי כולל סיוע לפנימיות, השתתפות
באחזקת ילדים בפנימיות והשתתפות בתוכנית לאומית לילדים בסיכון במשרדים: חינוך,
בריאות וקליטה. בנוסף, התכנית כוללת יישום תוכנית לאומית לילדים בסיכון,
ויישום דו"ח שמיד בהתאם להחלטות ממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1. העודפים נוצרו בגין התחייבויות לפיתוח תכניות חדשות בשנת 2017, שטרם
שולמו לרבעון האחרון שמוגש לתשלום בפברואר של השנה העוקבת.
2. השתתפות באחזקת ילדים - עבור תכניות סיוע לפנימיות ילד ונוער, נוצרו
התחייבות בקרן ההלוואות המיועדת לשיפוץ הפנימיות. התשלומים עבור הקרן
טרם בוצעו וצפויים להיות משולמים ב-2018 בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
2 231026 פרט ומשפחה טיפול בקהילה 72,529 אלפי ש"ח
תיאור התכנית : בין תכניות פרט ומשפחה נמנות טיפול ותפעול תוכניות קהילתיות,
תפעול יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה, תכניות תעסוקה לפרט ומשפחה,
תכניות לעידוד תעסוקה (כולל מנהלת תעסוקה, פעילות, תפעול מחשוב והדרכה),
מרכזים למניעת אלימות במשפחה, ליווי משפחות במצוקה, סיוע מיוחד למשפחות במצוקה
וילדים עניים בקהילה, תמיכה בבתי האכלה לנזקקים, וקמחא דפסחא.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
3. חוזי ההתקשרות אל מול הגופים המפעילים את תכנית נושמים לרווחה מתפרסים
על יותר משנת התקציב הקלנדרית. נוצרו הסכמים והתחייבויות בשנת 2017 אשר
ישולמו במהלך שנת 2018 בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
4. תכנית תעסוקתית בין משרדית במגזר הערבי "אשת חיל" - מדובר בתכנית רב
שנתית בשיתוף משרד הקליטה והאוצר. במסגרת התכנית נוצרו התקשרויות בשנת
2017 אשר ישולמו במהלך שנת 2018 בהתאם לקצב הביצוע.
5. תכנית לעידוד התעסוקה - תכנית לתעסוקה לבעלי חסמים מורכבים להשתלבות
בשוק העבודה. חוזי ההתקשרות מול המפעילים פרוסים על פני שתי שנות תקציב
ועל כן ההתחייבות שנוצרה בשנת 2017 תשולם בשנת 2018 בהתאם לביצוע.
6. תכנית בין משרדית לטיפול במשפחות נפגעי עבירות המתה. במהלך שנת 2017
נוצרו התחייבויות שהתשלום בגינן יבוצע בשנת 2018 בהתאם לביצוע בפועל.
7. עבור תכניות לטיפול במשפחות במצוקה בקהילה נוצרו התחייבויות לתשלום בשנת
2017 אשר ישולמו בשנת 2018 בהתאם לקצב הביצוע בפועל וזאת בשל חוסר הלימה
בין ההסכמים לשנת התקציב.
3 230120 שרותי משרד מרכזיים 70,447 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: שירותי המשרד הכוללים הוצאות הסברה ודוברות, פרסום בלפ"מ,
הדרכה, השתלמות ומענקי לימודי עובדים, אבטחת השר, מחשוב ומערכות מידע, מחשוב
לשכות רווחה, והוצאות בגין תפעול המשרד: ארנונה במשרדים ראשיים, מחוזות
ומוסדות, ושכר דירה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
8. עבור תכנית לביטחון תזונתי נוצרו התחייבות בשנת 2017. מדובר בהתקשרויות
שהתשלומים בגינם ישולמו עד אמצע שנת 2018 בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
9. תמיכות - סלי מזון וקמחא דפסחא המחולקים לקראת סוף השנה אושרו לדיווח
ברבעון הראשון של שנת 2018 ע"י ועדת התמיכות.
10. מחשוב - התחייבויות בגין שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה , תוכנה למחשב ,
ציוד מחשוב ושירותי כוח אדם שישולמו במהלך שנת 2018.
4 230622 שרותי שיקום בקהילה 64,687 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: שירותי שיקום בקהילה כוללים מתן שירותים לילדים עם מוגבלות
בקהילה, קניית שירותי העסקת מוגבלים, מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד
שלוש, תכניות שיקום בקהילה לנכים, מוגבלים שכלית ואוטיסטים, מסגרות יום
לילדים, אבחון מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה, תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה
בחרשים, טיפול אישי סעודי לנכים קשים, מרכזי יום לנכים קשים, ושיקום נכים
בוגרים בקהילה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
11. התקשרויות שונות שעיקרן בגין מפעלים מוגנים, מסד נכויות, סל התקשרות
לחרשים ואשלים – תשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2017, וישולמו בהתאם
לדוחות הביצוע במהלך שנת 2018.
12. התקשרויות מול מסגרות ורשויות מקומיות שטרם שולמו. תשלומים בפועל עבור
חודשים נובמבר – דצמבר משולמים רק בשנה העוקבת, לאחר העברת דרישת תשלום
מהספק בהתאם לביצוע בפועל.
5 231165 השירות לטיפול בנוער צעירים וצעירות 29,019 אלפי ש"ח
תיאור התכנית : אבחונים וטיפול בנוער הצעיר, תכנית לאומית לצעירים וצעירות
בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק לסידור חוץ ביתי וסידור
בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה.
בנוסף, פתיחת מרכזי סיוע לנפגעות מינית, סיוע לקורבנות אונס, פתיחת מסגרות
לקורבנות סחר.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
13. הסכם רב שנתי מול ביה"ס המרכזי לתוכניות וטיפול בנפגעי התמכרות, הכשרה
והדרכה - תשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2017, וישולמו בהתאם לדוחות
הביצוע במהלך שנת 2018.
14. אבחונים וטיפול בנוער - התקשרויות ארוכות טווח מול רשויות ומיזמים
משותפים - תשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2017, וישולמו בהתאם לדוחות
הביצוע במהלך שנת 2018.
15. התכנית הלאומית לטיפול בצעירים - מדובר בתכנית רב שנתית אשר בגינה נוצרו
התחייבויות שהתשלום עבורן עדיין לא בוצע וישולמו בהתאם לקצב הביצוע
בפועל, במהלך 2018.
6 231166 רשות חסות הנוער 31,799 אלפי ש"ח
תיאור התכנית : אחזקה, תפעול והפעלת קבוצות מעונות יום ממשלתיים, תמיכה
במקלטים לחסרי בית, מעונות חסות לבני נוער - טיפול חוץ ביתי, הכשרה, הדרכה
ואבחון, והוצאות נלוות של חוסים בפנימיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
אחזקה, תפעול והפעלת מעונות ממשלתיים - עודפים בגין תשלומים לספקים במעונות
הממשלתיים. בתוכנית זו נוצרו התחייבות בשנת 2017, בגין התקשרויות של משרד
הרווחה עם ספקים להפעלת מעונות ממשלתיים. בשל אופי ההתקשרות, הכולל רכישות
קצרות מועד של מזון, ציוד ואחזקה, התשלום נעשה בהתאם לביצוע, והתשלום עבור
חודשים נובמבר- דצמבר 2017 משולם בתחילת 2018 בהתאם לאופי ההתקשרות.
7 231039 השירות לילד ונוער טיפול קהילתי 24,951 אלפי ש"ח
תיאור התכנית : השרות לילד ונוער- טיפול קהילתי- כולל השתתפות בהחזקת ילדי
רווחה במעונות יום ומשפחתונים , תכנית "אשלים" בשיתוף הג'וינט לילדים בסיכון,
תכניות משותפות לטיפול בקהילה, פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים,
פיתוח והכשרת כוח אדם, תכניות קהילתיות רגישות תרבות לילדים, וטיפול בקטינים
נפגעי אלימות מינית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
16. הסכם רב שנתי עם ארגון הג'וינט לפיתוח תכניות שונות בקהילה בגין טיפול
בילדים בסיכון השוהים בקהילה ועל מנת למנוע את הוצאתם מהבית. התשלום
מבוצע ע"פ קצב הביצוע בפועל.
17. ישנן התקשרויות עם ספקים עבור הכשרות למדריכים בפנימיות ושירותים לילדים
ונוער שאינם בהלימה עם שנת תקציב - קיימות הזמנות אשר ישולמו בהתאם לקצב
הביצוע בפועל, במהלך שנת 2018.
8 230855 טיפול קהילתי וביתי 26,878 אלפי ש"ח
תיאור התכנית : הטיפול הקהילתי והביתי כולל אבחונים, מידע ותפעול, מעונות יום
אימוניים, ומעונות יום טיפוליים. השירותים התומכים בקהילה כוללים שילוב ילדים
חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים ונופשונים .
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1. אבחון אנשים עם חשד למוגבלות שכלית - לאבחונים ישנה עונתיות, אבחונים
רבים מתחילים לקראת חודש ספטמבר (פתיחת שנת לימודים) ונמשכים מספר
חודשים ועד לסוף השנה התשלום השוטף עבור האבחונים נעשה בהתאם להתקשרות
הקיימת, בתחילת שנת 2018 לאחר קבלת דו"חות הביצוע.
2. שירותים תומכים בפעילויות שמתבצעות לקראת סוף שנה – למשל רפואת שיניים
למטופלים בקהילה ונופש ארצי שנעשים דרך ספק ברמה הארצית. תשלומי נובמבר
ודצמבר 2017 משולמים לספקים כנגד דרישות תשלום שמתקבלות בתחילת השנה
העוקבת.
9 230856 טיפול חוץ ביתי 23,418 אלפי ש"ח
תיאור התכנית : הטיפול החוץ ביתי באוכלוסיית מש"ה – מוגבלים שכלית התפתחותית –
כולל את התכנית האסטרטגית לאגף מש"ה, קניית שירותי טיפול, סידור אנשים עם
מוגבלות שכלית בפנימיות , הפעלת מעונות ממשלתיים, קניית שירותי תרבות ופנאי
לאוכלוסיית מש"ה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
18. תפעול מעונות ממשלתיים –העודפים בגין התקשרויות עם ספקים שונים, כגון
קבלני מזון והסעות בחודשים נובמבר ודצמבר 2017, שדרישות התשלום עבורם
מגיעות רק בתחילת השנה העוקבת.
19. קרן קצבת נכות – 80% מקצבת הנכות של החוסים במעונות חוץ ביתיים נלקחים
ע"י משרד הרווחה, ו30% יוצאים חזרה לקרן לפעילויות פנאי והעשרה במעונות.
מכספי הקרן מבוצעות התקשרויות כגון נופשים. עודפים בגין תשלום חודשים
נובמבר ודצמבר 2017 משולמים בתחילת השנה העוקבת.
10 230501 שירותי קהילה 22,189 אלפי ש"ח
תיאור התכנית : שירותים המונים פעולות התנדבות , תמיכה בהתנדבות שיקומית,
קידום תוכניות קהילתיות , מיצוי זכויות , והפעלת מוקד חירום רווחה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
20. התנדבות – קורסים, השתלמויות ופרויקטים שעדיין לא בוצעו. למשל, פיתוח של
אפליקציה ואתר אינטרנט לקריאה למתנדבים לסיוע, גיוס, הכשרת ושימור
מתנדבים.
21. שירות לאומי - קיימת אי התאמה בין שנת הלימודים (ספטמבר עד ספטמבר) לבין
שנת תקציב (קלנדרי) .
22. מיזמים - התוכנית כוללת שתי התחייבויות למיזמים גדולים (מיזם התנדבות
ומיזם חברה אזרחית) שנחתמו מול הג'וינט, בהן הביצוע בפועל נמשך לאורך
שנות חיי הפרויקט.
23. מוקד חירום רווחה - תקנת התחייבות מסגרת, כאשר התשלומים הינם לפי פעילות
המוקד. בהתחייבות חייב להיות מינימום הסכום המעוגן בהסכם.
24. סיוע לפנימיות - תשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2017, וישולמו בהתאם
לדוחות
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 547,912,000 | - | - | - | - | |
| 00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | 983,000 | - | - | - | - |
| 00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 70,445,000 | - | - | - | - |
| 00230501 | שירותי קהילה | 22,189,000 | - | - | - | - |
| 00230621 | נכים במסגרות חוץ | 10,940,000 | - | - | - | - |
| 00230622 | שירותי שיקום בקהילה | 64,687,000 | - | - | - | - |
| 00230855 | טיפול קהילתי וביתי | 26,878,000 | - | - | - | - |
| 00230856 | טפול חוץ ביתי | 23,418,000 | - | - | - | - |
| 00230880 | טיפול חוץ ביתי | 3,592,000 | - | - | - | - |
| 00230881 | טיפול קהילתי באוטיסטים | 2,595,000 | - | - | - | - |
| 00231013 | או"מ וכ"א ברשויות | 14,634,000 | - | - | - | - |
| 00231025 | פרט ומשפחה-טיפול חוץ | 1,036,000 | - | - | - | - |
| 00231026 | פרט ומשפחה-טיפול בקהילה | 72,529,000 | - | - | - | - |
| 00231038 | השרות לילד ונוער חוץ- | 82,880,000 | - | - | - | - |
| 00231039 | השרות לילד ונוער טיפול | 24,951,000 | - | - | - | - |
| 00231042 | השירות לזקן- טיפול חוץ | 1,838,000 | - | - | - | - |
| 00231043 | השירות לאזרח | 2,099,000 | - | - | - | - |
| 00231051 | השרות למען הילד (אימוץ) | 4,851,000 | - | - | - | - |
| 00231072 | עבודה קהילתית ומנהלת | 22,071,000 | - | - | - | - |
| 00231125 | שירותי מבחן,שיקום | 12,882,000 | - | - | - | - |
| 00231165 | השירות לטיפול בנוער | 29,019,000 | - | - | - | - |
| 00231166 | רשות חסות הנוער - | 31,799,000 | - | - | - | - |
| 00231203 | מוסדות ולשכות | 8,880,000 | - | - | - | - |
| 00231204 | פיתוח שרותים למפגר | 473,000 | - | - | - | - |
| 00231205 | מעונות ומפתנים | 7,506,000 | - | - | - | - |
| 00231206 | התקנות המשרד | 722,000 | - | - | - | - |
| 00231209 | שירותים לזקן | 1,219,000 | - | - | - | - |
| 00231210 | שרותי שיקום | 1,462,000 | - | - | - | - |
| 00231212 | תמיכה בפיתוח במגזר | 1,334,000 | - | - | - | - |