שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2018-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברה לסעיף 22
העברה ממשרד החינוך, משרד ראש הממשלה, פיתוח תיירות להמשרד לשירותי דת
-₪
אישור ועדה
339, 340, 341, 342
2018/22-012
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 11,148 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 20 - משרד החינוך, 78 - פיתוח
תיירות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב
התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
11,148 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 22 -
המשרד לשירותי דת, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציב 22 - המשרד לשירותי דת
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 11,148 אלפי ש"ח בהוצאה ולתוספת תקן כוח
אדם אחד במשרד לשירותי דת.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: 220102 תמיכה בשירותי דת
תיאור התכנית: התקציב המיועד למתן תמיכה בשירותי דת: שירותי ייעוץ, קליטת
עלייה, פיקוח ובקרה וקשרים עם הגולה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,806 אלפי ש"ח בהוצאה עבור יישום מבחני תמיכה
במוסדות ציבור המקיימים פעילות של רב בקהילה, פעולות המנהלת לזהות יהודית,
תקצוב המרכז למקומות קדושים ופיתוח מקומות קדושים ברחבי הארץ - קבר הרמב"ם
ומערת אליהו הנביא, בגין התקדמות הביצוע בפועל, גיבוש תכניות עבודה ובהתאם
להתקדמות המימוש של הרשאות שניתנו בעבר.
תכנית מספר 2: 220103 בתי עלמין
תיאור התכנית: התקציב מיועד לתמיכה בשירותי קבורה ככלל וכן בקבורה רוויה
ובקבורה אזרחית.
מטרת השינוי: תקצוב התוכנית בסך של 5,520 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 8,700 אלפי
ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח בתי עלמין ברחבי הארץ, תמיכה במערת המכפלה
ותגבור תקציב מועצות בתי עלמין בירושלים. השינוי מתבצע לפי התקדמות בפועל,
ולאור גיבוש צרכים מבתי העלמין.
תכנית מספר 3: 220105 שכר
תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ותקצוב התפעול
השוטף של המשרד.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 381 אלפי ש"ח בהוצאה להתאמות בתקציב השכר של המשרד
לאור הביצוע בפועל.
תכנית מספר 4: 220201 הרבנות הראשית
תיאור התכנית: תכנית זו מכילה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ותקצוב התפעול
השוטף של הרבנות הראשית .
מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,600 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תגבור מערך המחשוב של
הרבנות הראשית כחלק מתהליך ארגוני לשיפור השירותים לאזרחים שהרבנות מקדמת
בימים אלה עבור תגבור תקציב הפעולות של הרבנות: שדרוג לשכות הרבנים הראשיים
ותגבור תקציב היועצים של הרבנות, בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית מספר 5: 220301 בתי הדין הרבניים
תיאור התכנית : תכנית זו מכילה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ותקצוב התפעול
השוטף של בתי הדין הרבניים .
מטרת השינוי: תקצוב סך של 13,150 אלפי ש"ח בהוצאה לבתי הדין הרבניים והוספת
תקן כוח אדם. השינוי מתבצע לאור הסכם מענק חד פעמי לנושאי משרה שיפוטית בפנסיה
צוברת ששולם השנה, והוספת תקן ביקורת פנימית לבתי הדין הרבניים.
השפעה על כוח אדם: הוספת 1 תקן כוח אדם.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | 1 | |
| 00780301 | החברה להגנות ים המלח | -1,650,000 | - | - | - | - |
| 00220101 | מועצות דתיות | -3,833,000 | - | - | - | - |
| 00220102 | תמיכה בשירותי דת | 5,906,000 | - | -8,700,000 | - | - |
| 00220103 | בתי עלמין | 5,520,000 | - | 8,700,000 | - | - |
| 00220105 | שכר | 381,000 | - | - | - | - |
| 00220108 | רזרבה | -15,476,000 | - | - | - | - |
| 00220201 | הרבנות הראשית | 5,600,000 | - | - | - | - |
| 00220301 | בתי הדין הרבניים | 13,050,000 | - | - | - | 1 |
| 00204601 | קידום ילדים ונוער | -3,250,000 | - | - | - | - |
| 00204901 | תרבות יהודית | -2,000,000 | - | - | - | - |
| 00045108 | המטה הקיברנטי הלאומי | -313,000 | - | - | - | - |
| 00045203 | משרד התפוצות | -2,400,000 | - | - | - | - |
| 00045701 | המשרד לשוויון חברתי | -1,535,000 | - | - | - | - |