העברה ממשרד החינוך למשרד ראש ממשלה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 153,058 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 08 - משרד המשפטים, 13 - הוצאות שונות, 20 - משרד החינוך, 26 - המשרד להגנת הסביבה, 30 - המשרד לקליטת העלייה, 33 - משרד החקלאות, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 153,058 אלפי שקלים חדשים, 12,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב, 2 תקני כוח אדם ו-24 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה דברי הסבר: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 153,058 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 2,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, סך של 12,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, 2 תקני כוח אדם ו-24 חודשי עבודה בלתי צמיתה במשרד ראש הממשלה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: מטה המשרד 045101 התוכנית מיועדת לפעילות השוטפת של משרד ראש הממשלה ויחידות הסמך, לביצוע הפרויקטים בהתאם להחלטות ממשלה ותשלומי השכר. שינויים עיקריים: 1. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 48,000 אלפי ש"ח עבור נסיעות ראש הממשלה לחו"ל בהתאם לקצב הביצוע בפועל, עקב הגידול במספר נסיעות ראש הממשלה לחו"ל ביחס לשנים קודמות. 2. תגבור תקציב אבטחת ראש הממשלה בסך של 14,000 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תקציב האבטחה מיועד לשמש לאבטחת ראש הממשלה בכל האירועים בהם הוא משתתף מחוץ למשרד (הקמת מחסומים, העסקת סדרנים ומאבטחים). בנוסף, התקציב מיועד לאבטחת ראשי מדינות הבאים להתארח בארץ. 3. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 10,120 אלפי ש"ח עבור תכני החומש להפחתת הנטל הרגולטורי, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. הסכום מיועד לסקירת מבנה הרגולציה בישראל שתבוצע על ידי הארגון ה-OECD, יישום החלטת ממשלה מספר 2118 מיום 22.10.2014, יישום פלטפורמות גנריות לשיפור תשתיות הרגולציה, הכשרות אקדמיות לרגולטורים, פיתוח מתודולוגי של עלויות רגולציה, בחינת הרגולציה הקיימת ורגולציה חדשה במשרדים השונים. 4. תגבור מטה היישום של התוכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה בסך של 7,800 אלפי ש"ח, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. היחידה אמונה, על פי החלטת ממשלה מספר 609 מיום ה-29.10.2015, על ביצוע מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות הממשלה של המשרדים השונים עבור יוצאי אתיופיה, סיוע ביישום פעולות המשרדים על פי החלטות הממשלה השונות ומדיניות הממשלה כפי שבאה לידי ביטוי "באבני היסוד" (החלטת ממשלה מספר 324 מיום 31.7.2015), בקרה על יישום הפעולות וביצוע המדיניות ברשויות המקומיות, הפעלת ועדה משותפת לכלל משרדי הממשלה והבטחת שקיפות והמשך מעורבותו של ציבור יוצאי אתיופיה בעיצוב המדיניות. 5. העברת סך של 3,130 אלפי ש"ח ממשרד המשפטים למשרד ראש הממשלה עבור אבטחת בניית משרד המשפטים החדש, בהתאם לצפי הביצוע לשנת 2018. 6. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 3,000 אלפי ש"ח ו-2 תקני כוח אדם עבור הצוות להסדרת מעמדם של מבנים ושכונות ביהודה ושומרון, אשר הוקם במסגרת החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני ביטחוני) ב/206 ביום 21.5.2017, ובהתאם לקצב איוש התקנים בפועל. תכנית מספר 2: מערך הגיור 045103 התכנית מיועדת לפעילות מערך הגיור בתחומים הבאים: פיקוח על רמת הלימודים, על שלמות הביצוע ועל התאמת תכנית הלימודים והידע הנדרש להגשה לבית הדין לגיור, שיבוץ משפחה מלווה למבקשים להתגייר, פיקוח על הליכי סיום הגיור (טבילה ומילה) למתגיירים, רישום לנישואין של המתגיירים בגיור ממלכתי, הנפקת תעודת המרה המעידה על סיום תהליך הגיור, סיוע מקצועי בהוכחות יהדות ובירור יהדות ללא עלות. שינויים עיקריים: תגבור תקציב מערך הגיור בסך של 13,600 אלפי ש"ח בעקבות עלייה בהיקפי פעילות המערך, שנובעת מעלייה משמעותית במספר התלמידים בקורסים לגיור ובמספר המתגיירים בשנים 2018-2017. הגידול חל הן בכיתות האזרחיות והן בקורסים הצבאיים. תכנית מספר 3: ארכיון המדינה 045107 התכנית מיועדת לביצוע הפעילויות הבאות: כינוס, רישום וקטלוג חומר ארכיוני של מוסדות המדינה, שערכו המשפטי וההיסטורי מצדיק זאת, ולדאוג לשמירתו לדורות. בנוסף, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4473 מיום ה-25.3.2011 ולהחלטת ממשלה מספר 911 מיום 17.11.2013 הוחלט על הרחבת תכנית הרפורמה הדיגיטלית. שינויים עיקריים: תגבור תקציב הארכיון בסך של 5,000 אלפי ש"ח ממשרד ראש הממשלה, סך של 4,000 אלפי ש"ח ממשרד המשפטים, סך של 2,000 אלפי ש"ח מהמשרד להגנת הסביבה וסך של 1,000 אלפי ש"ח ממשרד התפוצות, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4473 מיום 25.3.2012 בנושא רפורמה בתיעוד עבודת הממשל והקמת אתר גניזה לאומי בערד עבור שנת 2018. התקציב מיועד לפרויקטי תשתיות טכנולוגיות: רכש שרתים, נפחי אחסון, חומרה, רישיונות ומערכת מחשוב מרכזית. בנוסף, התקציב משמש לפרויקט הנגשת מסמכים לציבור באמצעות סריקה, תרגום לשפות והקמת מערכת חיפוש, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 4: המטה הקיברנטי הלאומי 045108 התכנית כוללת את תקציב הפעולות השוטפות והשכר של מערך הסייבר הלאומי. שינויים עיקריים: העברת סך של 19,024 אלפי ש"ח מתקציב הפיתוח של מערך הסייבר בסעיף 83 (הוצאות פיתוח אחרות) לתקציב הפעילות השוטפת של המערך בסעיף 04 (משרד ראש הממשלה). התקציב מועבר עבור רכש טכנולוגי של מערכות הגנה, רכש מערכות מחשוב חיוניות וביצוע פרויקטי הגנת סייבר נדרשים בשנת 2018. תכנית מספר 5: פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 045110 התכנית כוללת את תקציב המנהלה לפרויקטים לאומיים ואת התקציב המוקצה לביצוע התוכניות הרב-שנתיות הבאות: פיתוח ותחזוקה שוטפת של מנהרות הכותל, פרויקט מחשב לכל ילד, מטוס ראש הממשלה ופרויקט אלמוג. שינויים עיקריים: 1. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 60,000 אלפי ש"ח עבור השתתפות במשרד הביטחון בגין מטוס ראש הממשלה. זאת לצורך יישום החלטות ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני ביטחוני) ב/15 מיום ה-12 באוגוסט 2015, ו- ב/64 מיום ה-13 בדצמבר 2015. החלטות אלו מאמצות את עיקרי דוח הוועדה הציבורית לבחינת רכישת מטוס ולבניית משרד ומעון רשמי עבור ראש הממשלה (דו"ח ועדת גולדברג). 2. תגבור תקציב הפעילות השוטפת של הקרן למורשת הכותל בסך של 9,650 אלפי ש"ח, בהתאם לגידול בעלויות התחזוקה ובמספר המבקרים בכותל המערבי. 3. העברת סך של 7,500 אלפי ש"ח ממשרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד החינוך לקרן למורשת הכותל, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 35 מיום 26.5.2015 בנושא תכנית חומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 2016-2020. התקציב מיועד לביצוע פעולות בינוי ופיתוח של רחבת הכותל ומנהרות הכותל, ובכלל זה חשיפה ושימור של ממצאים ארכיאולוגיים, שדרוג תשתיות תחבורתיות וכן הרחבת פעילות חינוכית לתלמידים, סטודנטים ולחיילים. 4. העברת סך של 300 אלפי ש"ח מהמשרד לירושלים ומורשת לקרן למורשת הכותל עבור פרויקט מסע ה-70 לירושלים. תכנית מספר 6: משרד התפוצות 045203 משרד התפוצות אמון על הקשר בין יהדות העולם למדינת ישראל, הקשר מתבצע באמצעות פעילות משותפת ודיאלוג משותף עם יהדות התפוצות בראייה כי ממשלת ישראל אחראית לכל יהודי בעולם, בין אם הוא מתגורר בישראל או בתפוצות. שינויים עיקריים: 1. תגבור תקציב משרד התפוצות בסך של 20,000 אלפי ש"ח עבור "היוזמה המשותפת לממשלת ישראל והעם היהודי", בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1660 מיום ה-1.6.2014, ובהתאם לקצב ביצוע התכנית בפועל. היוזמה משקפת את העיקרון של נטילת אחריות משותפת של מדינת ישראל ויהדות התפוצות על עתיד העם היהודי, ומורכבת מסדרה של פרויקטים למשתתפים בגילאים שונים, כאשר כל הפרויקטים יחד יוצרים מסע רציף ומהווים חלק מחויה ממושכת לאורך שלבים שונים בחיים של הדור הצעיר, מתוך מטרה לחולל שינוי עמוק. הפרויקטים כוללים פעילות לסטודנטים יהודים בקמפוסים ברחבי העולם, שיתופי פעולה עם מוסדות החינוך היהודיים, ופיתוח קהילות משימתיות וטיפוח מנהיגות ברחבי העולם היהודי. 2. תגבור תקציב משרד התפוצות בסך של 15,000 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע של פרויקטים רב-שנתיים של המשרד. 3. העברת סך של 7,000 אלפי ש"ח ממשרד ראש הממשלה למשרד התפוצות לצורך פרויקט רנסנס המארגן משלחות של אימהות יהודיות מרחבי העולם לסיורים של כשבוע בישראל. תכנית מספר 7: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 045301 תוכנית זו כוללת את תקציב השכר והקניות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנועד לאיסוף, עיבוד, ופרסום מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בארץ, לצורכי קביעת מדיניות, תכנון ולמעקב. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נדרשת לבצע התאמות לסטנדרטים בינלאומיים על מנת לאפשר עריכת השוואות בין ישראל לבין ארצות אחרות. בנוסף המידע נמסר למוסדות אקדמיים לצורכי מחקר. שינויים עיקריים: תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 34,745 אלפי ש"ח עבור פעולות שוטפות בהתאם לקצב הביצוע בפועל, וכן פעולות חדשות כמפורט להלן: ביצוע מפקד החקלאות, פיתוח ופרסום מדדי איכות חיים וקיימות, תפעול מערכת לקליטת נתוני ייבוא של המכס, עדכון לוחות תשומה-תפוקה המתארים את קשרי הגומלין בין ענפי המשק, הקמת חדר מחקר, רכש טכנולוגי עבור הפעילות השוטפת, ביצוע סקר בריאות וסקר פסולת בתעשייה. תכנית מספר 8: ביצוע סקרים חיצוניים 045302 התוכנית מרכזת פעולות ייחודיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמקור תקציבן מגיע גם ממשרדי ממשלה אחרים. בתוכנית זו כלול סקר ארוך טווח ותוכנית רב שנתית לעדכון אבטחת המידע בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לסטנדרטים שנקבעו על-ידי הגורמים המקצועיים. שינויים עיקריים: 1. תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 8,000 אלפי ש"ח עבור אבטחת מידע לצורך עמידה בדרישות ותנאי אבטחת מידע, כפי שהוגדרו ונדרשו על-ידי מערך הסייבר, נדרשת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע מהלכים שונים ליישום התוכנית, שתתפרס על פני כ-5 שנים. 2. תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 1,239 אלפי ש"ח עבור תכנון המחזור השני של סקר פיאא"ק - סקר מיומנויות בוגרים. תכנית מספר 9: המשרד לשיתוף פעולה אזורי 045601 התוכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במשרד לשיתוף פעולה אזורי. שינויים עיקריים: 1. תגבור תקציב התפעול והפרויקטים של המשרד בסך של 5,086 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 2. תגבור תקציב מנהלת הדרוזים והצ'רקסים בסך של 1,000 אלפי ש"ח בהתאם לסעיף 33 בהחלטת ממשלה מספר 959 מיום ה-10.1.2016. תכנית מספר 10: המשרד לשוויון חברתי 045701 התוכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי, הכולל את אגף הוותיקים ואגף הצעירים. שינויים עיקריים: 1. תגבור תקציב המשרד בסך של 60,000 אלפי ש"ח עבור ביצוע מיזמים בליבת העשייה של המשרד בהתאם לקצב הביצוע בפועל: מיזמים ברשויות המקומיות (קולות קוראים בתחומי הנשים, הוותיקים והצעירים) בסך של כ-50,000 אלפי ש"ח, הפעלת כיתות ותיקים בתיכונים בסך של כ- 4,000 אלפי ש"ח, מימוש חוק הקולנוע בסך של כ- 4,000 אלפי ש"ח ומיזם אומנים ותיקים למען ותיקים בסך של כ-3,500 אלפי ש"ח . 2. העברת סך של 8,000 אלפי ש"ח ממשרד הקליטה למשרד לשוויון חברתי עבור הפעלת מוקדי הקליטה ברשויות המקומיות - ביצוע התקשרות עם 26 רשויות מקומיות להפעלת מוקד לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי. וועדת השרים לעניין קידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי החליטה ביום ה-8.7.2015 על מדיניות ממשלתית לקידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית, והחלטה זו קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום ה-31.7.2015 ומספרה הוא 324. בהתאם להחלטת ממשלה 324, נקבע כי האחריות לטיפול באזרחי ישראל ממוצא אתיופי, שאינם עולים בתחומים שבוצעו נכון למועד ההחלטה על ידי משרד העלייה והקליטה, תועבר לידי משרדי הממשלה הביצועיים הרלוונטיים. הסכום הועבר למשרד בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשנת 2018. 3. העברת סך של 2,000 אלפי ש"ח ממשרד ראש הממשלה למשרד לשוויון חברתי עבור פרויקט אלין בית נועם, בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2317 מיום ה-22.1.2017, לאחר אישור תקציב המדינה בכנסת.