דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

העברה למשרד החינוך

334,007,000
הודעה לועדה
2018/20-012
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 334,007 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 334,007 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 204002: פעילויות מטה מרכזיות – 33,082 אלפי ש"ח התקציב במסגרת פעולות המטה: פעולות לשכת דובר משרד החינוך; אגף רישוי בקרה ואכיפה; תפעול מערך פרסי ישראל; מחקרים וסטטיסטיקה; קשרי חוץ; הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (הראמ"ה); הספרייה הלאומית; תאגיד "יד ושם"; אגף הבחינות; הדרכה ולימודי עזרה ראשונה. וכן נושאים נוספים כגון: בקרות על ביצוע שעות הוראה במערכת החינוך; בקרה על יישום הסכמי השכר "אופק חדש ו"עוז לתמורה"; הפעלת מינהלת הטיולים; מינהלת המעבר לניהול העצמי; רכישות מנהלי מחוזות ואישור ספרי לימוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מנהלת הטיולים: חדר מצב הפועל 24 שעות כל השנה פרט ליום כיפור. חדר המצב מופעל על ידי זכיין דרך מנהלת הטיולים. ההתקשרות חוצה שנת תקציב. • ספרייה לאומית: פרויקט רב שנתי במימון משותף לבניית המתחם החדש של הספרייה הלאומית בסמוך לכנסת. מאחר שמדובר בפרויקט בינוי ארוך טווח ישנם התקשרויות החוצות שנות תקציב. 2 תכנית 204601: קידום ילדים ונוער – 39,924 אלפי ש"ח אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון אחראי לקידום תלמידים מאוכלוסיות חלשות באזורי פיתוח ובשכונות מצוקה באמצעות הפעלת תכניות שונות מתחום פעולה זה. התקציב מיועד למימון פעולות שירותי רווחה חינוכיים כגון תכנית הישובים ושיקום שכונות, תכנית מניעת נשירה, פרויקט פר"ח, תקצוב קציני ביקור סדיר ושכר לימוד למסגרות נוער ותקצוב מועדוניות משפחתיות אליהן מופנים תלמידים שנמצאו זכאים לכך אחרי שעות הלימודים לקבלת שיעורי עזר. כמו כן התקציב נועד לממן תכניות לקידום החינוך לבני מיעוטים, שיעורי עזר לעולים בחינוך העל יסודי ותוכנית החומש למגזר האתיופי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרויות בגין החלטות ממשלה אשר התקציב בגינם התקבל לקראת סוף שנת התקציב בתכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021- 2017, בתכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016- 2020, ובתכנית לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2020-2016. • התקשרויות החוצות שנת תקציב עם זכיין לביצוע פעולות חינוך עם נוער, פעולות הניהול העצמי בחינוך ופעולות לקליטת עלייה. 3 תכנית 204602: פעילויות ופרויקטים במערכת החינוך – 39,295 אלפי ש"ח התכנית כוללת פעולות ופרויקטים המופעלים במערכת החינוך: מינהל החינוך הדתי; חינוך גופני בבתי הספר; תכנית בתי הספר של החופש הגדול; תכנית קרב; מענק ירושלים לחינוך; חינוך יהודי בתפוצות; לימודי סביבה; שעות תגבור לבגרות; ספריות בבתי ספר; הדרכה לזהירות בדרכים; הקצבות במדעי הרוח; הוראת השפות; פעולות האגף לאומנויות; מרחבים מוסיקליים, ועוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכניות לימודיות ייחודיות אשר ההתקשרויות בהן חוצות שנת תקציב, במסגרת התכניות לשיפור הישגי בגרויות. • הפעלת שעות הוראה ע"י גורם חיצוני (תכנית קרב), אשר נפרשת לאורך שנת הלימודים. 4 תכנית 204605: הארכת יום הלימודים – 9,709 אלפי ש"ח התקציב מיועד למימון חוק ארוחה יומית לתלמיד, תשס"ה- 2005 וכן מתוקצבות תכניות שונות להארכת יום הלימודים – תכנית פנימיות יום הנתונות מענה לילדים בגני הילדים ולתלמידים בבתי הספר באזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ותכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה) מתוקף החלטת ממשלה 4088 מיום 08 בינואר 2012 הנותנת מענה לתלמידים בגילאי 8-3 באשכולות חברתיים-כלכליים 3-1 ובירושלים, במסגרת שתי התכניות כלולה הזנה בצהרי היום לימודי העשרה. סיבה מרכזית בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ההתקשרויות בתכנית זו מתואמות עם שנת הלימודים ולא עם שנת התקציב, לכן התקשרויות עם ספקי הזנה וצהרונים חוצות שנות תקציב ויוצרות עודפים בתכנית. 5 תכנית 204606: תקשוב, טכנולוגיה ומדעים במערכת החינוך – 36,003 אלפי ש"ח התקציב מיועד להפעלת תכניות ייחודיות בתחומי המדע והטכנולוגיה, פיתוח מקצועי של מורים והשתלמותם בנושאי תקשוב, טכנולוגיה ומדעים, טיפוח תשתיות פיזיות (מעבדות למדעים, טכנולוגיות, מחשבים והצטיידות), תכניות לשילוב תלמידים בתעשייה, תכנית התקשוב הלאומית בגישת הענן החינוכי המשלבת אמצעים ותכנים דיגיטליים עם קווי תקשורת מהירים והתכנית האסטרטגית לחינוך טכנולוגי מקצועי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הסכמים בנושא התקשוב אשר חוצות שנות תקציב. • התקשרויות של מנהל מדע וטכנולוגיה המתואמות לשנת הלימודים חוצות שנות תקציב. • התקשרויות להקמת מגמות טכנולוגיות בבתי ספר אשר תקצובן חוצה שנות תקציב. • תמיכות ברשתות החינוך הטכנולוגי ושילוב תלמידים בתעשייה אשר נפרשות על פני שנת הלימודים וחוצות שנות תקציב. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים 334,007,000 - - - -
00204001 מטה המשרד 230,000----
00204002 פעולות מטה מרכזיות 33,082,000----
00204003 תפעול ואחזקת המשרד 15,066,000----
00204101 חינוך מיוחד 8,143,000----
00204302 החינוך העצמאי 6,445,000----
00204303 מעין החינוך התורני 11,258,000----
00204304 מוכר שאינו רשמי 251,000----
00204305 מוסדות הפטור 120,000----
00204401 חטיבה עליונה 1,569,000----
00204501 מטה החינוך ההתיישבותי 26,000----
00204502 תפעול ואחזקת המינהל 786,000----
00204503 חטיבות ביניים בחינוך 345,000----
00204504 בתי ספר ממשלתיים 900,000----
00204505 אחזקת תלמידים בפנימיות 7,996,000----
00204507 חטיבה עליונה בחינוך 60,000----
00204508 הוראת החקלאות 5,663,000----
00204509 מענקים לפיתוח, שיפוצים 10,076,000----
00204601 קידום ילדים ונוער 39,924,000----
00204602 פעילויות ופרויקטים 39,295,000----
00204603 שירות פסיכולוגי-חינוכי 3,321,000----
00204604 חינוך בלתי פורמאלי 47,719,000----
00204605 הארכת יום הלימודים 9,709,000----
00204606 תקשוב,טכנולוגיה ומדעים 36,003,000----
00204607 תכניות מחוננים 4,026,000----
00204608 חינוך מבוגרים 2,731,000----
00204701 הכשרה וקידום מקצועי של 25,029,000----
00204702 תנאי שירות של עובדי 495,000----
00204801 שירותי היקף במערכת 5,457,000----
00204802 הסעות תלמידים 1,401,000----
00204803 מענקים לפיתוח, שיפוצים 3,212,000----
00204901 תרבות יהודית 5,209,000----
00204902 מוסדות תורניים 1,520,000----
00205001 טלויזיה חינוכית 6,940,000----