שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2018-09-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017
העברה למשרד החינוך
334,007,000₪
הודעה לועדה
2018/20-012
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 334,007 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של
334,007 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
1 תכנית 204002: פעילויות מטה מרכזיות – 33,082 אלפי ש"ח
התקציב במסגרת פעולות המטה: פעולות לשכת דובר משרד החינוך; אגף רישוי בקרה
ואכיפה; תפעול מערך פרסי ישראל; מחקרים וסטטיסטיקה; קשרי חוץ; הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך (הראמ"ה); הספרייה הלאומית; תאגיד "יד ושם"; אגף
הבחינות; הדרכה ולימודי עזרה ראשונה. וכן נושאים נוספים כגון: בקרות על ביצוע
שעות הוראה במערכת החינוך; בקרה על יישום הסכמי השכר "אופק חדש ו"עוז לתמורה";
הפעלת מינהלת הטיולים; מינהלת המעבר לניהול העצמי; רכישות מנהלי מחוזות ואישור
ספרי לימוד.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• מנהלת הטיולים: חדר מצב הפועל 24 שעות כל השנה פרט ליום כיפור. חדר המצב
מופעל על ידי זכיין דרך מנהלת הטיולים. ההתקשרות חוצה שנת תקציב.
• ספרייה לאומית: פרויקט רב שנתי במימון משותף לבניית המתחם החדש של
הספרייה הלאומית בסמוך לכנסת. מאחר שמדובר בפרויקט בינוי ארוך טווח ישנם
התקשרויות החוצות שנות תקציב.
2 תכנית 204601: קידום ילדים ונוער – 39,924 אלפי ש"ח
אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון אחראי לקידום תלמידים מאוכלוסיות חלשות
באזורי פיתוח ובשכונות מצוקה באמצעות הפעלת תכניות שונות מתחום פעולה זה.
התקציב מיועד למימון פעולות שירותי רווחה חינוכיים כגון תכנית הישובים ושיקום
שכונות, תכנית מניעת נשירה, פרויקט פר"ח, תקצוב קציני ביקור סדיר ושכר לימוד
למסגרות נוער ותקצוב מועדוניות משפחתיות אליהן מופנים תלמידים שנמצאו זכאים
לכך אחרי שעות הלימודים לקבלת שיעורי עזר. כמו כן התקציב נועד לממן תכניות
לקידום החינוך לבני מיעוטים, שיעורי עזר לעולים בחינוך העל יסודי ותוכנית
החומש למגזר האתיופי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התקשרויות בגין החלטות ממשלה אשר התקציב בגינם התקבל לקראת סוף שנת
התקציב בתכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-
2017, בתכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016-
2020, ובתכנית לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2020-2016.
• התקשרויות החוצות שנת תקציב עם זכיין לביצוע פעולות חינוך עם נוער,
פעולות הניהול העצמי בחינוך ופעולות לקליטת עלייה.
3 תכנית 204602: פעילויות ופרויקטים במערכת החינוך – 39,295 אלפי ש"ח
התכנית כוללת פעולות ופרויקטים המופעלים במערכת החינוך: מינהל החינוך הדתי;
חינוך גופני בבתי הספר; תכנית בתי הספר של החופש הגדול; תכנית קרב; מענק
ירושלים לחינוך; חינוך יהודי בתפוצות; לימודי סביבה; שעות תגבור לבגרות;
ספריות בבתי ספר; הדרכה לזהירות בדרכים; הקצבות במדעי הרוח; הוראת השפות;
פעולות האגף לאומנויות; מרחבים מוסיקליים, ועוד.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• תכניות לימודיות ייחודיות אשר ההתקשרויות בהן חוצות שנת תקציב, במסגרת
התכניות לשיפור הישגי בגרויות.
• הפעלת שעות הוראה ע"י גורם חיצוני (תכנית קרב), אשר נפרשת לאורך שנת
הלימודים.
4 תכנית 204605: הארכת יום הלימודים – 9,709 אלפי ש"ח
התקציב מיועד למימון חוק ארוחה יומית לתלמיד, תשס"ה- 2005 וכן מתוקצבות תכניות
שונות להארכת יום הלימודים – תכנית פנימיות יום הנתונות מענה לילדים בגני
הילדים ולתלמידים בבתי הספר באזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ותכנית
ציל"ה (צהרי יום להעשרה) מתוקף החלטת ממשלה 4088 מיום 08 בינואר 2012 הנותנת
מענה לתלמידים בגילאי 8-3 באשכולות חברתיים-כלכליים 3-1 ובירושלים, במסגרת שתי
התכניות כלולה הזנה בצהרי היום לימודי העשרה.
סיבה מרכזית בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• ההתקשרויות בתכנית זו מתואמות עם שנת הלימודים ולא עם שנת התקציב, לכן
התקשרויות עם ספקי הזנה וצהרונים חוצות שנות תקציב ויוצרות עודפים
בתכנית.
5 תכנית 204606: תקשוב, טכנולוגיה ומדעים במערכת החינוך – 36,003 אלפי ש"ח
התקציב מיועד להפעלת תכניות ייחודיות בתחומי המדע והטכנולוגיה, פיתוח מקצועי
של מורים והשתלמותם בנושאי תקשוב, טכנולוגיה ומדעים, טיפוח תשתיות פיזיות
(מעבדות למדעים, טכנולוגיות, מחשבים והצטיידות), תכניות לשילוב תלמידים
בתעשייה, תכנית התקשוב הלאומית בגישת הענן החינוכי המשלבת אמצעים ותכנים
דיגיטליים עם קווי תקשורת מהירים והתכנית האסטרטגית לחינוך טכנולוגי מקצועי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• הסכמים בנושא התקשוב אשר חוצות שנות תקציב.
• התקשרויות של מנהל מדע וטכנולוגיה המתואמות לשנת הלימודים חוצות שנות
תקציב.
• התקשרויות להקמת מגמות טכנולוגיות בבתי ספר אשר תקצובן חוצה שנות תקציב.
• תמיכות ברשתות החינוך הטכנולוגי ושילוב תלמידים בתעשייה אשר נפרשות על
פני שנת הלימודים וחוצות שנות תקציב.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 334,007,000 | - | - | - | - | |
| 00204001 | מטה המשרד | 230,000 | - | - | - | - |
| 00204002 | פעולות מטה מרכזיות | 33,082,000 | - | - | - | - |
| 00204003 | תפעול ואחזקת המשרד | 15,066,000 | - | - | - | - |
| 00204101 | חינוך מיוחד | 8,143,000 | - | - | - | - |
| 00204302 | החינוך העצמאי | 6,445,000 | - | - | - | - |
| 00204303 | מעין החינוך התורני | 11,258,000 | - | - | - | - |
| 00204304 | מוכר שאינו רשמי | 251,000 | - | - | - | - |
| 00204305 | מוסדות הפטור | 120,000 | - | - | - | - |
| 00204401 | חטיבה עליונה | 1,569,000 | - | - | - | - |
| 00204501 | מטה החינוך ההתיישבותי | 26,000 | - | - | - | - |
| 00204502 | תפעול ואחזקת המינהל | 786,000 | - | - | - | - |
| 00204503 | חטיבות ביניים בחינוך | 345,000 | - | - | - | - |
| 00204504 | בתי ספר ממשלתיים | 900,000 | - | - | - | - |
| 00204505 | אחזקת תלמידים בפנימיות | 7,996,000 | - | - | - | - |
| 00204507 | חטיבה עליונה בחינוך | 60,000 | - | - | - | - |
| 00204508 | הוראת החקלאות | 5,663,000 | - | - | - | - |
| 00204509 | מענקים לפיתוח, שיפוצים | 10,076,000 | - | - | - | - |
| 00204601 | קידום ילדים ונוער | 39,924,000 | - | - | - | - |
| 00204602 | פעילויות ופרויקטים | 39,295,000 | - | - | - | - |
| 00204603 | שירות פסיכולוגי-חינוכי | 3,321,000 | - | - | - | - |
| 00204604 | חינוך בלתי פורמאלי | 47,719,000 | - | - | - | - |
| 00204605 | הארכת יום הלימודים | 9,709,000 | - | - | - | - |
| 00204606 | תקשוב,טכנולוגיה ומדעים | 36,003,000 | - | - | - | - |
| 00204607 | תכניות מחוננים | 4,026,000 | - | - | - | - |
| 00204608 | חינוך מבוגרים | 2,731,000 | - | - | - | - |
| 00204701 | הכשרה וקידום מקצועי של | 25,029,000 | - | - | - | - |
| 00204702 | תנאי שירות של עובדי | 495,000 | - | - | - | - |
| 00204801 | שירותי היקף במערכת | 5,457,000 | - | - | - | - |
| 00204802 | הסעות תלמידים | 1,401,000 | - | - | - | - |
| 00204803 | מענקים לפיתוח, שיפוצים | 3,212,000 | - | - | - | - |
| 00204901 | תרבות יהודית | 5,209,000 | - | - | - | - |
| 00204902 | מוסדות תורניים | 1,520,000 | - | - | - | - |
| 00205001 | טלויזיה חינוכית | 6,940,000 | - | - | - | - |