העברת 12% עודפים מחוייבים תרבות וספורט

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 54,124 אלפי שקלים חדשים מסעיף 19 - מדע, תרבות וספורט משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 54,124 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: • תוכנית 19-40-01: מדע וקהילה ופעילות בינלאומית - 12,375 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: • הפעילות בתוכנית נועדה עבור החינוך הבלתי פורמאלי אשר באופיו מותאם לשנת הלימודים. העדר ההתאמה המבנית בין שנת התקציב לשנת הלימודים הקלנדרית יוצר פער בין יצירת ההתחייבות וקצב ביצוע המזומן בפועל; • במסגרת הפעילות הבינלאומית, לעיתים נוצר פער זמנים בין קצב ההתקדמות של המחקרים והביצוע הכספי, לבין הפריסה התקציבית, דבר אשר יוצר הבדל תזרימי וגורם ליצירת עודפים (קרי, יש פער בין התכנון בפועל לביצוע המזומן). • תוכנית 19-40-02: מחקר תשתיתי - 2,332 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: • התקצוב בתוכנית מוקצה לתוכנית החלל הישראלית, מדובר על תוכנית אשר בעיקרה מותנית בקיומם של תנאים אקסוגניים: פיתוחי מו"פ, התקדמות ההכנות בפיתוחי משגר והרכבת המטענים הייעודיים. מעבר לכך מדובר גם על תוכנית למימון מחקרים יחד עם מוסדות המחקר השונים. לאור אופי הפעילות בתוכנית יש הבדל בין קצב ההתקדמות של המחקרים והביצוע הכספי בפועל. • תוכנית 19-40-04: המועצה הלאומית למחקר ופיתוח - 305 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: • חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח ("המולמו"פ") מטיל על המועצה את האחריות לבחון את מערכות המו"פ הקיימות, להתריע בפני הממשלה על כשלים, לאתר צרכים ולהמליץ בפניה על מדיניות כוללנית בנושאי מחקר ופיתוח. פעילות המולמו"פ היא ביצוע מחקרים וסקרים. לעיתים קרובות ולאור ממצאים שמתגלים או עיכובים שונים קצב הביצוע אינו תואם את התכנון המקורי. בנוסף, המולמו"פ נאלץ לפעול בעולם מדעי ודינמי ולעיתים נאלץ ליצור התקשרויות בלוח זמנים שאינו מקביל לשנת התקציב על מנת לבצע סקרים במועד עדכני, ומשכך נוצרים עודפים בפעילותו. • תוכנית 19-41-02: תפעול - 3,450 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: • מדובר בתוכנית אשר אחראית להוצאת הכספים התפעוליים. מדובר על הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה מחשוב וכדומה. עיקר העודפים בתוכנית התפעול נוצרו בשל אי התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית. • בתוכנית מתוקצבים: נושא אבטחת השר, חלק המשרד באבטחת קריית הממשלה המזרחית ואבטחת משלחות ספורט בחו"ל. נושאים אלו משולמים רק לאחר בירור כלל העלויות וקבלת חשבונות מכלל הספקים לרבות השב"כ אשר מציב את דרישות האבטחה. • תוכנית 19-41-03: מרכז הסברה- 489 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: • מרכז ההסברה הוא הגוף האמון על קיום כלל הטקסים הממלכתיים של מדינת ישראל. פעילות המרכז כוללת התקשרויות עם גופים, מפיקים, אמנים וכל אשר נדרש לעריכת טקס ממלכתי. העודפים בתוכנית נובעים מהעובדה שטקסים ממלכתיים כאמור מתוכננים ומטופלים לכל הפחות מספר חודשים טרם קיום הטקס ועל כן נעשות ההתחייבויות הנדרשות מספר חודשים מראש על מנת לאפשר הערכות כראוי. • תוכנית 19-42-02: מינהל התרבות - 34,648 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: • מינהל התרבות אחראי על תמיכה במוסדות תרבות, מסייע בהנגשת התרבות לפריפריה החברתית והגאוגרפית וכן פעולות נוספות. עיקר התקצוב בתכנת מופנה לתמיכה במוסדות תרבות, שיפוצי מוסדות תרבות, מימון חוק הספריות ופעולות להנגשת תרבות בפריפריה. • עיקר העודפים בתוכנית נובעים מסיוע בשיפוץ מוסדות תרבות ומימון חוק הספריות אשר ההתקשרות בגינם לא תואמת את שנת התקציב או בשל עיכוב בתשלום עבור פרוייקטים מסוימים כתוצאה מעיכוב בקצב הביצוע בפועל. • פרויקט סבסוד תרבות בפריפריה, מדובר בפרויקט אשר מנגיש מופעי תרבות שונים לפריפריה החברתית והגאוגרפית. שנת הפעילות של פרויקט זה אינו תואמת את שנת התקציב ולכן נוצרים בו עודפים מחויבים. • פרוייקט בתי ראשונים אשר מנציח את סיפור הקמת עיירות הפיתוח ותרומתן לייסוד ופיתוח מדינת ישראל. העודפים נוצרו בשל עיכוב בסיום הליכי המכרז. • תוכנית 19-43-02: הרשות לנהיגה ספורטיבית - 525 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתוכנית: • מדובר על תוכנית לקידום הספורט המוטורי במדינה והגברת התחרות בענף. העודפים נובעים מפרויקט מחשוב טופסי הרשות ותשלומים שלא עברו לגופים כתוצאה מהרפורמה בענף, שכללה מעבר מ-5 התאחדויות ל-2 התאחדויות ספורט מוטורי. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.