שינויים בתקציב רשויות מקומיות

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 ---------------------------------------------------------------------------- -------- : הבקשה אושרה ע"י ועדת הכספים של הכנסת ביום 12/08/2018 : ---------------------------------------------------------------------------- --------שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,081,000 אלפי שקלים חדשים מסעיפי תקציב המשרדים השונים בשנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמו כן, שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,081,000 אלפי שקלים חדשים מסעיפי תקציב המשרדים השונים, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,081,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיפים 18 – רשויות מקומיות, 38- משרד הכלכלה והרשות לחדשנות 04- משרד ראש הממשלה בהתאם לסעיף 11, 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985. השינויים כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: בהחלטת ממשלה מספר 3666 מיום 11 למרץ 2018 (מצ"ב) שעניינה: "שמירה על מסגרות פיסקאליות לשנת 2019 יישום הסכמים קואליציוניים ותיקוני החלטות ממשלה" נקבע, בין היתר, כי יש לתקן את החלטת ממשלה 2177 מיום 18 בדצמבר 2016 כך ש-8% מסך העודפים המחויבים אשר נוצרו בשנת הכספים 2017 ישמשו לצורך מימון התחייבות תקציביות אשר לא היו ידועות וודאיות במועד הנחת תקציב המדינה לשנים 2018-2017 על שולחנה של הכנסת. להלן הפירוט של המחויבות התקציבית הממומנת במסגרת פנייה זו, ושנוצרו לאחר הנחת תקציב המדינה לשנים 2018-2017 בכנסת: סעיף 18 - רשויות מקומיות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 924,950 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 25,878 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך תגבור מענקי איזון לרשויות המקומיות, תגבור תקציב הקרן לצמצום פערים, תקצוב פיתוח לעיריית ירושלים, מענקים לרשויות עוטף עזה ומימון הסכם הבראה לעיריית בת-ים. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: העברות לרשויות מקומיות - 181101 תיאור התכנית: תכנית זאת כוללת תקציבי תמיכות של משרד הפנים לרשויות המקומיות. התמיכות כוללות: מענקי האיזון, מענקי פיתוח, תוכניות הבראה, מענק הבירה והעברות לרשויות מקומיות בהתאם להחלטות ממשלה. מטרות השינוי: העברה של 882,087 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 25,878 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, למטרות הבאות: 1 סך של 450,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תגבור מענקי איזון לרשויות מקומיות. השינוי התקציבי נדרש בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2658 מיום 21.5.2017 אשר קבעה מספר שינויים בנוסחת החלוקה כך שכעת הקצאת מענקי האיזון היא פרוגרסיבית יותר. לאור השינויים בנוסחה לרשויות המקומיות יתוגבר תקציבו הכולל של המענק. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי החלטת הממשלה התקבלה לאחר הנחת חוק התקציב לשנים 2018-2017 בכנסת. 2 סך של 367,898 אלפי ש"ח בהוצאה עבור מענק הבירה המועבר לתקציבה השוטף של עיריית ירושלים. בחודש מרץ 2018 סוכם בין משרדי הפנים והאוצר גובה התמיכה הממשלתית בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח של עיריית ירושלים בשנת 2018. הסיכום נערך בידיעת ובתמיכת עיריית ירושלים. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי הסיכום האמור נערך לאחר הנחת חוק התקציב לשנים 2018-2017 בכנסת. 3 סך של 24,148 אלפי ש"ח בהוצאה המיועד למענקים לרשויות עוטף עזה בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2156 מיום 11.12.2016. יישום הוראות החלטת הממשלה הבשיל לאחר הנחת חוק התקציב לשנים 2018-2017 בכנסת. 4 סך של 8,700 אלפי ש"ח בהוצאה המיועד לתקצוב ביצוע בפועל של פרוייקטי פיתוח אותם תבצע עיריית ירושלים בשנת 2018. בחודש מרץ 2018 סוכם בין משרדי הפנים והאוצר גובה התמיכה הממשלתית בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח של עיריית ירושלים בשנת 2018. הסיכום נערך בידיעת ובתמיכת עיריית ירושלים. העברה זו נועדה לתקצוב ההוצאה הצפויה במזומן בשנת 2018 בגין ההרשאה להתחייב שניתנה לעירייה אגב הסיכום האמור. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי הסיכום האמור נערך לאחר הנחת חוק התקציב לשנים 2018-2017 בכנסת. 5 סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תמיכה בארגונים ללא מטרות רווח המסייעים לטיפול בחללים. ביום ה-18.12.2016 הוצגו לוועדת הכספים של הכנסת כלל ההסכמים הפוליטיים בעלי משמעות תקציבית שהושגו במהלך אישור תקציב המדינה לשנים 2018-2017. ההצגה האמורה כללה סיכום עם יו"ר ועדת הכספים של הכנסת בסך 500 אלפי ש"ח עבור תמיכה בארגונים ללא מטרות רווח המסייעים לטיפול בחללים. מאחר ובאותה עת טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180 מחודש מרץ 2015. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוקצים הסכומים המפורטים לעיל בהתאם להצגתם בפני חברי ועדת הכספים ביום ה-18.12.2016. בנוסף, ובהתאם לסיכום נוסף שהושג עם יו"ר ועדת הכספים של הכנסת מובאת לאישור הוועדה הגדלה נוספת של תקציב זה בסך של 500 אלפי ש"ח. 6 סך של 25,878 אלפי ש"ח בהוצאה ובהרשאה להתחייב עבור תכנית הבראה לעיריית בת- ים. בחודש יוני 2018 נחתם הסכם להסדר הבראה בין משרד הפנים לעיריית בת-ים וזאת באישורו של משרד האוצר. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי ההסכם האמור נחתם לאחר הנחת חוק התקציב לשנים 2018-2017 בכנסת. תכנית מספר 2: מענקים לרשויות מקומיות ביו"ש - 181102 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים המענקים המועברים באופן ייחודי לרשויות מקומיות ביו"ש. מטרת השינוי: העברה של 37,000 אלפי ש"ח בהוצאה למטרות הבאות: 1 סך של 20,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הקמת היישוב עמיחי, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3015 מיום ה-3.9.2017. בנושא הקמת יישוב ואתר מגורים זמני למפוני עמונה במועצה האזורית מטה בנימין. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי החלטת הממשלה התקבלה לאחר הנחת חוק התקציב לשנים 2018-2017 בכנסת. 2 סך של 15,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פיתוח אתר זמני למגורים, למפוני שכונת נתיב האבות, זאת בהתאם להחלטת הממשלה מספר 3598 מיום ה- 25.2.2018. שנושאה "הקמת אתר מגורים זמני לתושבי שכונת 'נתיב האבות', סיוע לתושבים המפונים וחיזוק ההתיישבות במועצה האזורית גוש עציון ותיקון החלטת ממשלה". התקציב מיועד למימון הרשאה להתחייב על סך 21,000 אלפי ש"ח ומתוקצב לפי קצב הביצוע לשנת 2018. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי החלטת הממשלה התקבלה לאחר הנחת חוק התקציב לשנים 2018-2017 בכנסת. 3 סך של 2,000 אלפי ש"ח בהוצאה לוועד המקומי בחברון. ביום ה-18.12.2016 הוצגו לוועדת הכספים של הכנסת כלל ההסכמים הפוליטיים בעלי משמעות תקציבית שהושגו במהלך אישור תקציב המדינה לשנים 2018-2017. ההצגה האמורה כללה סיכום עם ח"כ בצלאל סמוטריץ' בסך 2,000 אלפי ש"ח עבור ועד מקומי בחברון. מאחר ובאותה עת טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180 מחודש מרץ 2015. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוקצים הסכומים המפורטים לעיל בהתאם להצגתם בפני חברי ועדת הכספים ביום ה-18.12.2016. תכנית מספר 3: קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות - 181201 תיאור התכנית: הקרן לצמצום פערים ברשויות מקומיות מעבירה מענקים לרשויות מקומיות באופן פרוגרסיבי מתוך מטרה לשפר את רמת השירותים הניתנת לאזרח ברשויות החלשות בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2018-2017. מטרת השינוי: סך של 5,863 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תגבור תקציב הקרן לצמצום פערים וזאת בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2018-2017 אשר קבע כי מדי שנה יוצמד סכום התקציב בקרן ל-60% משיעור עדכון הארנונה השנתי. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת כי בעת הנחת חוק התקציב לשנים 2018-2017 בכנסת טרם הושלם הליך החקיקה. סעיף 38 – משרד הכלכלה והרשות לחדשנות עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה להגדלת תקציב משרד הכלכלה והתעשייה ורשות החדשנות הלאומית בסך של 143,148 אלפי ש"ח במזומן. תכנית מספר 1: מענקי מחקר ופיתוח מוקדמים – 383002 תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התמיכה בחברות בחלוקה לזירות הפעולה השונות של הרשות: צמיחה, הזנק, תשתיות, חברתי-ציבורי, וכן למסלולים הבאים: מסלול תנופה - תמיכה ביזמים ליצירת אב טיפוס, תכנית קמי"ן - תמיכה בפרויקטים המתקיים באקדמיה בעלי פוטנציאל להפוך לחברה בבוא העת, ומסלול חדשנות במגזר הציבורי - תמיכה בפרויקטי חדשנות טכנולוגית בתחומים ציבוריים כגון חינוך, בריאות ורווחה. מטרת השינוי: הגדלת תקציב רשות החדשנות ב-124,598 אלפי ש"ח במזומן בהתאם לביצוע בפועל של מסלולי המענקים השונים, וזאת בהתאם לעמידה באבני דרך של החברות והגשת חשבוניות בפועל. תכנית מספר 2: קידום השקעות ועידוד התעסוקה – 384001 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פעילות מרכז ההשקעות, אשר ניתן לחלקה לשני תחומים מרכזיים: 1 קידום השקעות מכוח החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט – 1959. 2 הפעלת מסלולים מנהליים, הכוללים בין היתר מסלולים לעידוד התעסוקה, מסלול להגברת התחרות בענפים ריכוזיים, מסלול סיוע לחברות ורשויות מקומיות בהתייעלות אנרגטית, מסלול להגברת תיעוש הבנייה וסיוע במימון חיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי. מטרת השינוי: הגדלת תקציב רשות ההשקעות ב-10,000 אלפי ש"ח במזומן בגין יישום החלטת ממשלה 2397 מיום 12 לפברואר 2017 - תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017. תכנית מספר 3: קידום היצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים – 384004 תיאור התכנית : תוכנית זו מיועדת למימון כלי הסיוע הממשלתיים השונים לעסקים קטנים ובינוניים, בהם קרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים, מוקדי המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, תכניות ייעוץ וליווי ליזמים ולעסקים קטנים, פעילות בתחום הרגולציה והחקיקה, פעילות בתחום המחקר והמדיניות ועוד. עוד בתכנית זו פעילות מינהל סחר חוץ אשר אמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל. המינהל עוסק במגוון רחב של פעולות שמטרתן להגביר את התחרותיות של המשק הישראלי בשווקים הבינלאומיים, להעמיק את קשרי הסחר עם מדינות העולם ולקדם את היצוא הישראלי. מטרת השינוי: הגדלת תקציב תקציב מינהל סחר חוץ ב-8,550 אלפי ש"ח במזומן עבור ה"מ 2783 מיום 25 ליוני 2017 – חיזוק הקשרים עם הרפובליקה של הודו. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת מכיוון החלטת הממשלה התקבלה לאחר אישור התקציב לשנים 2018-2017. סעיף 04 – משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה להגדלת תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 13,000 אלפי ש"ח במזומן. תכנית מספר 1: פיתוח הנגב והגליל – 046303 במהלך שנת 2018 הושג סיכום תקציבי פוליטי מול ח"כ אחמד טיבי. במסגרת הפנייה שבנדון, נכלל בנוסף גם תקציב לתכנית החומש במגזר הערבי בסכום של 3,000 אלפי ש"ח. כעת, לאחר השלמת הבדיקה המשפטית בנושאים המפורטים מטה ולאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים מגורמי המקצוע במשרד לפיתוח הנגב והגליל, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה 1.1801, מובאת ההעברה כאמור בפני הוועדה. כמו כן, במהלך שנת 2018 הושג סיכום תקציבי פוליטי מול ח"כ מיקי זוהר. במסגרת הפנייה שבנדון, נכלל בנוסף גם תקציב לתכנית פיתוח מוסדות ציבור בפריפריה בסכום של 10,000 אלפי ש"ח. כעת, לאחר השלמת הבדיקה המשפטית בנושאים המפורטים מטה ולאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים מגורמי המקצוע במשרד לפיתוח הנגב והגליל, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה 1.1801, מובאת ההעברה כאמור בפני הוועדה.