פנייה תקציבית אחרונה מתפש

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 23,600 אלפי שקלים חדשים מסעיף 73 - מפעלי מים, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 23,600 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 17 - תאום הפעולות בשטחים עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: תכנית 17-31-01: מטה צבאי תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי לפעילויות שוטפות, קווי תקשורת, מחשבים ואחזקתם, תשתיות, גריסות, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, הסעדת חיילים וכיבוי אש. מטרת השינוי: הפחתת סך של 1,773 אלפי ש"ח שלא ינוצלו בשנת 2018 בתכנית זו בגלל התייעלות בתחומי הרכב והדלק. שינוי זה לא תוקצב בתקציב המקורי מכיוון שהוא נובע מתכנית התייעלות שהחלה בשנת 2018. תכנית 17-31-02: שכר אזרחים תיאור התכנית: תכנית זאת נועדה לתשלום שכר ונלוות לאזרחים העובדים במנהל האזרחי. מטרת השינוי: הגדלת ההוצאה המותנית בסך של 2,070 אלפי ש"ח לצורך תשלום מענקי פרישה לעובדים הפורשים בשנת 2018 וזכאים למענק פרישה לפי הסכם פרישה משנת 1980. סכום זה לא תוקצב בתקציב המקורי מכיוון שמועד הפרישה של העובדים לא היה ידוע בעת אישור התקציב. תכנית 17-31-03: מטה אזרחי תיאור התכנית: תכנית זאת נועדה לתפעול השוטף של משרדי הממשלה אזרחיים: ביקורות פנים, יועצים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע. מטרת השינוי: גידול בהכנסה המיועדת לצורך תשלום שכר מינימום לעובדים פלשתינאים. תקצוב תחום זה הוא בהתאם לביצוע ולכן לא תוקצב בבסיס התקציב. תכנית 17-31-04: תפיסות ופקדונות תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות פעולות המנהל האזרחי כנגד הלבנת הון וכספי טרור, על סמך צווי בית משפט ו/או חילוט כספי טרור מבוצע שימוש בכסף לנושאים הומניטאריים ברחבי האזור. מטרת השינוי: שינוי בסך של 176 אלפי ש"ח בשל עיכוב בהוצאת מכרז תמיכה בגידול אננס לחקלאים. השינוי לא תוקצב בתקציב מכיוון שהעיכוב בפרויקט קרה בשנת 2018, לאחר אישור התקציב. תכנית 17-31-05: ארכיאולוגיה תיאור התכנית: התוכנית מתקצבת את נציגות של רשות העתיקות בתחומי יהודה ושומרון, העוסקת בחפירות ארכיאולוגיות, פרסום הממצאים, פיתוח אתרים ושימור ממצאים. מטרת השינוי: תוספת סך של 902 אלפי ש"ח לצורך כיסוי שכר פועלים מפרויקטים בתל זיף ודיר קלע בגין עליית שכר המינימום. השינוי לא תוקצב בתקציב המקורי כי פרויקטים אלו נוספו במהלך שנת 2018. תכנית 17-31-06: מים תיאור התכנית: התוכנית מתקצבת את תחום המים ביהודה ושומרון. יחידת המים במינהל האזרחי שומרת על מתקני המים, מבצעת פעילות לניתוק חיבורי מים בלתי חוקיים, מבצעת בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי מים וביוב ומכינה חוות דעת בתחום זה, מנהלת מעקב אחר מיזמי מים, מוציאה צווים להנחת תשתיות מים, אחראית על תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, מסייעת למעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת ומנפיקה רישיונות לאספקת מים להתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. מטרת השינוי: תוספת סך של 23,578 אלפי ש"ח לצורך העברת תשלום למקורות עבור אספקת מים בשטחי יהודה ושומרון. מדובר בתשלום שמועבר בגין התקזזות על הפרשים בתעריפי המים בין התעריפים ששולמו למקורות לבין עלויות אספקת המים. סכום זה מתוקצב כעת מכיוון שגובה ההעברה למקורות נקבע במהלך שנת 2017, לאחר אישור התקציב. תכנית 17-31-08: יחידת הפיקוח תיאור התכנית: היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית, ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית, פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים. מטרת השינוי: העברה בסך של 1,320 אלפי ש"ח הנובעת מחוסר ניצול תקציבי בגלל תת איוש ביחידה. תכנית 17-31-09: פיתוח האזור תיאור התכנית: בתכנית מתוקצב פיתוח האזור, בתחומים שונים: פיתוח באזורי B ו-C בתחומי תשתיות ביוב וניקוז, תחבורה, ארכיאולוגיה, איכות הסביבה, שמורות טבע, תחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים ופרויקטים בתחום החקלאות. מטרת השינוי: תוספת בסך של 2,872 אלפי ש"ח לצורך פרויקטים בשמורות הטבע ביהודה ושומרון והקמת מחסן לממצאים ארכיאולוגיים, כיום כל הממצאים נמצאים במכולות אשר סובלים מפגעי מזג אויר. המחסן יאפשר שימור טוב יותר של הממצאים. השינוי מתוקצב כעת מכיוון שפרויקטים אלו אושרו במהלך שנת 2018. תכנית 17-33-02: שכר אזרחים תיאור התכנית: תכנית זאת נועדה לתשלום שכר ונלוות לאזרחים העובדים במפקדת התיאום והקישור עזה. מטרת השינוי: תוספת בסך של 260 אלפי ש"ח לצורך תגבור שכר אזרחים מתוקף פסק דין שקבע שכל עובד זכאי להחזר חצי שעת עבודה נוספת לכל יום עבודה. השינוי לא תוקצב בבסיס התקציב מכיוון שמועד התשלום בגין פסק הדין וגובה התשלום לא היו ידועים בעת אישור התקציב. תכנית 17-50-01: מחצבות תיאור התכנית: תכנית זאת נועדה לתקצוב קרן לשיקום מחצבות ביהודה ושומרון. מטרת השינוי: שינוי בהוצאה המותנית בסך של 8,627 אלפי ש"ח. בשנת 2018 לא נפתחה קרן לשיקום מחצבות מכיוון שהתקנות להקמת הקרן מצויות עדיין בעבודה מטה מול משרד המשפטים. השינוי לא תוקצב בבסיס התקציב מכיוון שבעת בניית התקציב תוכנן שפרויקט המחצבות יפעל בשנת 2018. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.