העברת כח אדם למתפ"ש

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 7,987 אלפי שקלים חדשים ו-4 תקני כוח אדם מסעיף 08 - משרד המשפטים, 26 - המשרד להגנת הסביבה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 7,987 אלפי שקלים ו-4 תקני כוח אדם חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 17 - תיאום הפעולות בשטחים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 17 - תיאום הפעולות בשטחים דברי הסבר: הפנייה התקציבית נועדה לאישור שינויים בתקציב המתפ"ש בהיבטי כוח אדם - העברת תקנים ממשרדי הגנת הסביבה והמשפטים, ובהיבטי תקציב בהתאם להחלטות ממשלה שהתקבלו בשנת 2018. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: מטה צבאי- 173101 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תפעול המטה הצבאי של המנהל האזרחי: הוצאות התחזוקה, המחשוב וההשתתפויות במשרדי הממשלה. מטרת השינוי: תוספת סך של 1,450 אלפי ש"ח עבור הכנות לוגיסטיות לקליטת כוח אדם צבאי במטה. הסכום לא תוקצב בבסיס מכיוון שהאישור לקבלת התקנים ממשרד הביטחון הועבר אחרי אישור התקציב בכנסת. תכנית מספר 2: שכר אזרחים- 173102 תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתשלומי שכר ונלוות לאזרחים העובדים במנהל האזרחי באיו"ש. מטרות השינוי: 1. העברת תקן מהמשרד להגנת הסביבה למנהל האזרחי. העברת העובד מהמשרד להגנת הסביבה הוחלטה רק לאחר אישור התקציב בכנסת. 2. העברת 3 תקנים ממשרד המשפטים ליחידת המקרקעין במנהל האזרחי. העברת העובדים ממשרד המשפטים הוחלטה רק לאחר אישור התקציב בכנסת. תכנית מספר 3: מטה אזרחי - 173103 תיאור התכנית: תכנית זאת נועדה לתפעול השוטף של משרדי הממשלה אזרחיים: ביקורות פנים, יועצים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע. מטרת השינוי: גידול בהכנסה המיועדת לצורך תשלום שכר מינימום לעובדים פלשתינאים. תקצוב תחום זה הוא בהתאם לביצוע ולכן לא תוקצב בבסיס התקציב. תכנית מספר 4: יחידת המים - 173106 תיאור התכנית: היחידה מתחזקת את מתקני המים באיו"ש, אחראית על שמירה על מתקני המים, מבצעת פעילות לניתוק חיבורי מים בלתי חוקיים, אחראית לביצוע בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי מים וביוב ומכינה חוות דעת בתחום זה, מנהלת מעקב אחר מיזמי מים, מוציאה צווים להנחת תשתיות מים, אחראית על תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, מסייעת למעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת ומנפיקה רישיונות לאספקת מים להתיישבות הישראלית באיו"ש. רוב העובדים הינם עובדי תקן ומיעוטם עובדים יומיים- בעיקר בשל בעיות המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. העובדים הינם עובדי מנהל אזרחי בעיקר עבור חברת מקורות. מטרת השינוי: תוספת סך של 1,567 אלפי ש"ח לשכר עבור עדכון בשכר המינימום, איוש התקנים הפנויים, שכר פנסיונרים ופיצויים לפורשים. שינוי הקצאת המקורות עבור איוש תקנים לא מאוישים ותשלום שכר פנסיונרים הוא בהתאם לביצוע ולסכומים המגיעים לפורשים, לכן לא תוקצב בבסיס התקציב. תכנית מספר 5: שמורות טבע וגנים לאומיים- 173107 תיאור התכנית: בתוכנית מתוקצבות פעולות הפיתוח והתפעול של שמורות הטבע והגנים הלאומיים בתחומי המנהל האזרחי. מטרת השינוי: תוספת חד פעמית בסך של 2,000 אלפי ש"ח בהוצאה מתוך התקציב שהוקצה לשנת 2018 בהחלטת ממשלה מספר 3742 מיום ה-15 באפריל 2018. הוצאה זו לא תוקצבה בבסיס התקציב מכיוון שהחלטת הממשלה התקבלה לאחר אישור התקציב. תכנית מספר 6: מנהלת תיאום הפעולות בשטחים - 173201 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לפעילויות מפקדת תיאום הפעולות בשטחים. בתכנית מתוקצבים שכר תקני קבע, חודשי קבע, תפעול, מחשוב, נסיעות לחו"ל, פעילות בית הספר לממשל, קורסי משקי"ם, קורסי ערבית, קורסים מתקדמים ולבכירים. מטרות השינוי: 1. תוספת סך של 2,839 אלפי ש"ח עבור תוספת כוח אדם צבאי. הסכום לא תוקצב בבסיס מכיוון שהאישור לקבלת התקנים ממשרד הביטחון הועבר אחרי אישור התקציב. 2. תוספת סך של 519 אלפי ש"ח לצורך הרחבת שעות הפעילות במעבר אלנבי לפי סעיף 13 להחלטת ממשלה מספר 3666 מיום ה-11 במרץ 2018. ההחלטה התקבלה לאחר אישור התקציב ולכן הסכום לא מתוקצב בבסיס התקציב. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.