פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 73,705 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 73,705 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 17-31-01: מטה צבאי - 17,659 אלפי ש"ח • התכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי לפעילויות שוטפות, קווי תקשורת, מחשבים ואחזקתם, תשתיות, גריסות, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, הסעדת חיילים וכיבוי אש. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים נוצרים כתוצאה מפרויקטים של אחזקת מתקני קבלת קהל ורכישת וחלוקת כרטיסים מגנטיים. פרוייקטי פיתוח מסוג זה, נפרסים על תקופה ארוכה ולכן יש עיכוב במימוש ובקצב הביצוע בפועל ועל כן נוצרים עודפים. 2. תכנית 17-31-03: מטה אזרחי - 15,587 אלפי ש"ח • תכנית זאת נועדה לתפעול השוטף של משרדי הממשלה אזרחיים: ביקורות פנים, יועצים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודף הינו בגין התחייבויות רב שנתיות על פי מכרזים, חוזים, והתקשרויות חשכ"ל, עבור שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר, העתקות אור, שירותי היסעים, הוצאות טלפון שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. 3. תכנית 17-31-04: תפיסות ופקדונות - 1,843 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הסיבה להתחייבויות הם פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו: תאורה בכפר עוג'ה, קווי חיבור ומתח גבוה-במחנות והגדלת אספקת חשמל בכפרים. פרוייקטי פיתוח מסוג זה, נפרסים על תקופה ארוכה ולכן יש עיכוב במימוש ובקצב הביצוע בפועל ועל כן נוצרים עודפים. 4. תכנית 17-31-05: ארכיאולוגיה - 1,196 אלפי ש"ח • התוכנית מתקצבת את נציגות של רשות העתיקות בתחומי יהודה ושומרון, העוסקת בחפירות ארכיאולוגיות, פרסום הממצאים, פיתוח אתרים ושימור ממצאים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים הם בגין פרויקטים מתמשכים, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות. בתחום העסקת עובדים מרשות העתיקות, אתר אינטרנט, הוצאות תפעוליות, ביצוע עבודות מול גורמים שונים. 5. תכנית 17-31-06: מים - 4,067 אלפי ש"ח • התכנית מתקצבת את תחום המים ביהודה ושומרון. יחידת המים במינהל האזרחי שומרת על מתקני המים, מבצעת פעילות לניתוק חיבורי מים בלתי חוקיים, מבצעת בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי מים וביוב ומכינה חוות דעת בתחום זה, מנהלת מעקב אחר מיזמי מים, מוציאה צווים להנחת תשתיות מים, אחראית על תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, מסייעת למעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת ומנפיקה רישיונות לאספקת מים להתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מרבית העודפים הם בגין העברת תשלום למקורות עבור אספקת מים בשטחי יהודה ושומרון. מדובר בתשלום שמועבר אחת לכמה שנים, לא באופן שוטף. בשנת 2017 התחייב המתפ"ש מול מקורות בגין ההתקזזות ובהתאם לביצוע, וחלק מהסכומים טרם הועברו ויועברו במהלך שנת 2018, בהתאם לביצוע. • יתר העודפים הם בגין רכש כלים כבדים וביובית. הכלים הוזמנו אך טרם סופקו. 6. תכנית 17-31-08: יחידת הפיקוח - 398 אלפי ש"ח • היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית, ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית, פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים הם בגין הוצאות שטרם בוצעו עקב הוצאות חוצות שנה בתחום ההריסות. 7. תכנית 17-31-09: פיתוח האזור - 28,363 אלפי ש"ח • בתכנית מתוקצב פיתוח האזור, בתחומים שונים: אתרי ארכיאולוגיה, שמורות טבע, פרויקטים בתחום ניקוז ותשתיות ביוב, בינוי ותחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים ופרויקטים בתחום החקלאות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו: תכנון ופיקוח הנדסי, שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, תכנון צומת אסף, שירותי שמאות, ניהול פרוייקט החאן האדום, עבודות ניקוז מים ותכניות אב, שירותי ייעוץ סביבתי בתחום תחנות דלק, מים, ביוב, תפעול ופינוי חוות תנינים, עבודות בנייה ופיתוח: כביש גישה, תאורה באתר נבי סמואל, הקמת מט"ש מעלה אפרים, תפעול ואחזקת אתרים, לכידת בעלי חיים וגיזום וכריתת עצים. הפרויקטים נפרסים על פני תקופה ארוכה ולכן יש עיכוב במימוש ובקצב הביצוע בפועל. 8. תכנית 17-31-10: השתתפויות משרד הביטחון - 183 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הסיבה לעודפים היא התחייבויות שטרם שולמו, מפני שהחשבוניות בגינן התקבלו לאחר תום השנה, בגין פרויקט ניקיון במעברים. 9. תכנית 17-32-01: מנהלת תיאום הפעולות בשטחים - מפקדה - 2,211 אלפי ש"ח • תכנית זו מיועדת לפעילויות מפקדת תיאום הפעולות בשטחים. בתכנית מתוקצבים שכר תקני קבע, חודשי קבע, תפעול, מחשוב, נסיעות לחו"ל, לפעילות בית הספר לממשל, קורסי משקי"ם, קורסי ערבית, קורסים מתקדמים ולבכירים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה בתחום הקורסים, שירותי וועדת מאוימים, שירותי מחשוב, תרגום, מידע תקשורתי, מרכז מזון, מפקדת קצין חינוך ראשי, מרכז הובלה, תחזוקת מערכות וסיוע טכני. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. 10. תכנית 17-33-01: מטה - מפקדת תיאום וקישור חבל עזה - 2,114 אלפי ש"ח • תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של המת"ק להוצאות חשמל, מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות, רישיונות מערכות תקשורת, בזק, הסעות, תחזוקת משרדים ותחזוקת מערכת אביב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים נוצרו כתוצאה מפעילות רב שנתית של הקמת מפקדה חלופית, בגלל עיכוב במימוש ובקצב הביצוע בפועל נוצרו עודפים. בנוסף בגין התחייבויות שטרם בוצעו בגלל הוצאות חוצות שנה: שירותי מחשוב, אכ"א פרט, הסעות חיילים, מרכז ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת, היתרי כניסה, ציוד משרדי, ביטוח מבנים ותכולה. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.