פנייה להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 191,724 אלפי שקלים חדשים מסעיף 16 - הוצאות חירום אזרחיות משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 16 - הוצאות חירום אזרחיות דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 176,250 אלפי שקלים חדשים במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 16-13-02: ציוד איום בלתי קונבנציונאלי, רכש ותפעול - 4,062 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת למימון התפעול של פרויקט ערכות המגן (שדרוג מערכת המחשוב, החלוקה והשליטה במלאי). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף נוצר בעקבות פרויקט לשדרוג מערכת המחשוב לניהול, שליטה וחלוקה של ערכות המגן, ובשל חתימה על התקשרות רק בחציון השני לשנת 2017. בהתאם לכך, העודפים חויבו וישמשו למימוש הפרויקט בשנת 2018. תכנית 16-13-03: מענה רפואי, טיהור, גילוי וזיהוי - 35,230 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת למימון ההיערכות להתמודדות עם איום הבלתי קונבנציונאלי - כימי וביולוגי. מענה זה כולל רכש, ריענון ואחזקה של מלאי חיסונים ותרופות, שימור קווי ייצור של ערכות מגן בארץ והפעלת מערך המגיבים הראשוניים בחירום לאירוע בלתי קונבנציונאלי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף נוצר בעקבות פעולות במסגרת ההיערכות להתגוננות מפני איום בלתי קונבנציונאלי. הפעולות הללו כוללות פרויקטים לאספקת מענה רפואי לאוכלוסייה ולמגיבים ראשונים, ולשימור קווי הייצור של ערכות המגן. מפני שההתקשרויות לעיל נחתמו רק בחציון השני לשנת 2017, נוצרו עודפים מחויבים שיועברו למימוש הפרויקטים בשנת 2018. תכנית 16-16-02: הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית - 9,317 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת למימון פעילויות הקשורות בהקמה ואחזקה של מרכיבי ביטחון ובהתגוננות אזרחית. בתחום מרכיבי הביטחון, פיקוד העורף מבצע הקמה ותחזוקה של מרכיבי ביטחון ביישובים, לגדרות ואמצעי צילום. בתחום ההתגוננות האזרחית פיקוד העורף פועל בשלושה תחומים עיקריים: התרעה וצפירה - אחזקה והוספת צופרים, שדרוג ותחזוקת מערכות צפירה, ומערכות להפצת התרעה באמצעים נוספים; מיגון - שיקום ושיפוץ מקלטים, ורכש אמצעי מיגון; מערך אוכלוסייה - אימוני חירום לרשויות מקומיות, והסברה לאוכלוסייה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף נוצר בעקבות פעילות להקמה ואחזקה של מערכות לשיפור הרציפות התפקודית, לאחזקת מערכת "שוע"ל" - מערכת שנועדה לשיתוף מידע בעת חירום בין גופי ההצלה במדינה. ההתקשרויות בגין פרויקטים אלה נחתמו לקראת סוף שנת 2017, ולכן נוצרו עודפים מחויבים שמועברים להשלמת הפעולות ב-2018. תכנית 16-16-03: מיגון - 37,820 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת למימון פרויקטים בתחום המיגון (מיגון הניוד ביהודה ומיגון מוסדות חינוך בעוטף עזה), אשר מבוצעים באמצעות פיקוד העורף. מיגון הניוד ביהודה היא תכנית למיגון רכבי תחבורה ציבורית והסעות תלמידים באיו"ש נגד ירי. מיגון מוסדות חינוך היא תכנית למיגון מוסדות חינוך באזור עוטף עזה שהחלה בשנת 2010. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תקציב על סך 45,000 אלפי שקלים חדשים, שנועד למימון תכנית "מיגון הניוד" מתוקף החלטת ממשלה 2177, הועבר לסעיף זה רק במהלך דצמבר 2017 עם אישור ועדת הכספים את הקיצוץ הרוחבי שנקבע גם הוא בהחלטת הממשלה לעיל. לכן, נוצר עודף מחויב באמצעותו ימומשו הפרויקטים ב-2018. תכנית 16-17-01: הוצאות תפעול ושכר- 44,931 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת למימון התפעול של מערכות שבאחריות רח"ל, בעיקרן מערך הסלולר הלאומי, וכן למימון הוצאות התפעול השוטפות של רח"ל. מערך הסלולר הלאומי הינה מערך אחוד, המקשר באופן אחיד בין כלל הכוחות השונים בחירום, ביניהם כוחות חילוץ ומגיבים ראשונים. כמו כן, הוצאות התפעול השוטפות של הרשות כוללות כנסים, תחזוקת מבנים ושכירות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף נוצר בעקבות קשיי איפיון ותיאום בקידום פרויקט מערך הסלולר הלאומי, שמעכבים את ביצועו, וזאת מעצם היותו פרויקט גדול ומורכב במהותו. הפרויקט הצריך תיאום נרחב בין גורמים אזרחיים דוגמת רשויות מקומיות, לבין משרד הביטחון וצה"ל. תכנית 16-17-03: פרויקטי רשות חירום לאומית - 44,890 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת למימון פרויקטים שמבצעת רח"ל. הקמה ושיפוץ מרכזי הפעלה ברשויות המקומיות, הקמה ואחזקה של מרכזי חוסן לאומי ברשויות המקומיות, הכשרות והיערכות הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה לחירום, תפעול המכון הגיאולוגי, וקידום המודעות לחירום בקרב האוכלוסייה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף נוצר בעקבות פרויקטים שונים של רח"ל ופעילויות במסגרת הרשויות המקומיות - שיפוץ מרכזי הפעלה והדרכות סע"ר (סיוע ראשוני עצמי) לתלמידי תיכון, תכנון מיגון תשתיות לאומיות במדינה והקמה ואחזקה של מרכזי הפעלה למשרדי ממשלה. כלל ההתקשרויות הללו נחתמו בחציון השני לשנת 2017 ויושלמו במהלך 2018. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.