מפתח התקציב - פניית סוף שנה סעיף 12

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 295

מזהה הבקשה: 2018/12-012

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018 שר האוצר מציע שינויים בתקציב גמלאות ופיצויים, ומבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 12 – גמלאות ופיצויים. הפנייה נועדה לבצע איזון של תכניות תשלומי גמלאות לאור תחזית ביצוע עדכנית עד לסוף השנה, לאור שינויים שונים בתחזית ובמדדים המתבררים במהלך השנה. עיקרי הפנייה לפי תוכניות: תכנית 121101 – גמלאות מקופת המדינה: תיאור התוכנית: בתכנית זו מרוכז התקציב לתשלומי גמלאות ומענקי פרישה לגמלאים שפרשו מכוח חוק שירות המדינה גמלאות (משרדי ממשלה, מורים), גמלאות נושאי משרה (שרים, שופטים וכו') וגמלאות שירותי הביטחון. מטרת השינוי: התשלומים הניתנים לזכאים תלויים במידה רבה במספר העובדים היוצאים לגמלאות בשנה נתונה, וכן במספר הגמלאים או השארים אשר כבר זכאים לתשלומי גמלאות. התקציב המקורי בתכנית זו נקבע בהתאם להערכות באשר למספר הפורשים ומספר מקבלי הגמלה בשנה נתונה. עם זאת, מספר העובדים והפורשים בפועל עשוי להיות שונה מההערכות, ובמהלך השנה אף חלים שינויים במצבת הזכאים לגמלה, בעקבות פטירה. בעקבות הסיבות המפורטות לעיל נדרש שינוי לאיזון התקציב. תכנית 121102 – גמלאות עפ"י הסכמים: תיאור התוכנית: מדובר בתכנית בה מרוכז התקציב לתשלום פנסיה עבור עובדי גופים ציבוריים (ביטוח לאומי, חברת הדואר או רשות השידור), וכן לתשלום הנובע מהסדרים אחרים מול קרנות פנסיה, ובהם "פתק צהוב" או ועדת גולדברג. מטרת השינוי: התשלומים הניתנים לזכאים תלויים במספר העובדים היוצאים לגמלאות בשנה נתונה, וכן במספר הגמלאים או השארים אשר כבר זכאים לתשלומי גמלאות. התקציב המקורי בסעיף זה נקבע בהתאם להערכות באשר למספר הפורשים ומספר מקבלי הגמלה בשנה נתונה. עם זאת, מספר העובדים והפורשים בפועל עשוי להיות שונה מההערכות, ובמהלך השנה אף חלים שינויים במצבת הזכאים לגמלה, בעקבות פטירה. בעקבות הסיבות המפורטות לעיל נדרש שינוי לאיזון התקציב. תכנית 121201 – הסדר קרנות הפנסיה: תיאור התוכנית: בתוכנית מרוכז התקציב לסיוע לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, ובתוך כך סיוע לכיסוי הגירעונות של הקרנות הוותיקות וכן סיוע בגין אי-העלאת גיל הפרישה לנשים מ-64 ל-67. מטרת השינוי: התקציב נועד לתשלומים לקרנות הוותיקות עקב פער שנוצר בין לוח הסילוקין שקובע שר האוצר לבין האינפלציה בפועל. בשנת 2018 האינפלציה הייתה גבוהה יותר מאשר זו שעל בסיסה נבנה לוח הסילוקין, ולכן התשלום הנדרש לקרנות הוותיקות היה גבוה מזה שהוערך לכתחילה. בנוסף תשלום סיוע לקרנות בגין אי-העלאת גיל הפרישה לנשים תלוי בעיקרו במספר הנשים אשר פורשות בפועל בשנה נתונה ובסכום הסיוע הנדרש בגינן. התקציב המקורי עבור תשלום זה נקבע בהתאם להערכה באשר למספר הפורשות ולעלותן. עם זאת, מספר הפורשות והעלות בגינן עשויים לעתים להיות שונים מההערכות. בעקבות הסיבות המפורטות לעיל נדרש שינוי לאיזון התקציב. תכנית 121301 – תפעול מנהלת הגמלאות: תיאור התוכנית: ריכוז התקציב התפעולי של מנהלת הגמלאות: הוצאות הפקת תלושים, מחשוב וייעוץ וביקורת וכן הכנסות מתפעול סליקה. כמו כן התקציב בסעיף זה מיועד להתקשרות עם חברות רואי חשבון, המייעצות למנהלת הגמלאות בתהליך הקמת מערכת מחשוב חדשה, שעורכות ביקורות פנים, ניהול סיכונים ודוחות כספיים עבור המנהלת. מטרת השינוי: התשלומים לגורמים עימם נוצרו התקשרויות שנעשות במהלך השנה עשויים להיות שונים מהתקציב שנקבע במקור. בנוסף, הכנסות מנהלת הגמלאות מתפעול סליקה היו השנה גבוהות מאלו שהוערכו במקור. השפעה על כח אדם: אין.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	28,379,000	-	-28,379,000	-
00121101	גמלאות מקופת המדינה	-36,401,000	-13,096,000	-	13,096,000	-
00121102	גמלאות עפ"י הסכמים	-147,741,000	38,537,000	-	-38,537,000	-
00121201	הסדר קרנות הפנסיה	188,282,000	-	-	-	-
00121301	תפעול מנהלת הגמלאות	-4,140,000	2,938,000	-	-2,938,000	-

פניית סוף שנה סעיף 12

העברה מגמלאות ופיצויים לגמלאות ופיצויים