שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2018-09-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017
העברה למשרד המשפטים
76,208,000₪
הודעה לועדה
2018/08-007
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 76,208 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של
76,208 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
1 תכנית 085101: מטה המשרד – 16,345 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות: דמי
ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
• יתרת התחייבויות בגין עבודות של שיפוצים ופרויקטי מחשוב, שהתחייבויות
בגינן נוצרו במהלך שנת 2017, והן משולמות רק במהלך 2018 עם גמר העבודה או לפי
אבני דרך שנקבעים בחוזים הרלוונטיים ולכן נוצרים עודפים מחויבים.
2 תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 10,282 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
• יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות
והיחידה למשפט בינלאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים
מבוצעים בהתאם לאבני הדרך.
3 תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 1,993 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
• יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. התשלומים לעו"ד משולמים
בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
4 תכנית 085105: הסיוע המשפטי -1,550 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
• יתרת התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. בשנים האחרונות, תקציב
הסיוע המשפטי גדל והיקף הייצוג עלה. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב
ההתקדמות במשפט,
5 תכנית 085107: הרשות ליישום חוק איסור הלבנת הון -1,109 אלפי ש"ח.
• התחייבויות בגין הקמת מערכות מחשוב שהתשלום בגינן נעשה בהתאם לאבני דרך
וחצה שנה שוטפת.
6 תכנית 085110: רישום והסדר מקרקעין -3,294 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
7 תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 1,064 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
8 תכנית 085116: נציבות שוויון זכויות - 337 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
9 תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 23,213 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות:
תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון.
• הוצאות מחשוב - התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכות המחשוב של
מערכת בתי המשפט שהן: פיתוח, תחזוקה ותפעול נט המשפט, תחזוקת תשתיות, נאמני
מחשוב והדרכה.
10 תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל -16,395 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול ופעולות
גבייה שוטפות: תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה.
• הוצאות מחשוב - התקשרויות חוצות שנים לתפעול ושיפור מערכת כלים שלובים
אשר עלתה לאוויר במהלך שנת 2015 ומצריכה התאמות ושינויים באופן שוטף.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 76,208,000 | - | - | - | - | |
| 00085101 | מטה המשרד | 16,345,000 | - | - | - | - |
| 00085102 | ייעוץ משפטי לממשלה | 198,000 | - | - | - | - |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 10,282,000 | - | - | - | - |
| 00085104 | הסניגוריה הציבורית | 1,993,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 1,550,000 | - | - | - | - |
| 00085107 | הרשות ליישום חוק איסור | 1,109,000 | - | - | - | - |
| 00085108 | תלונות הציבור על | 60,000 | - | - | - | - |
| 00085109 | מנהלת היחידות | 6,000 | - | - | - | - |
| 00085110 | רישום והסדר המקרקעין | 3,294,000 | - | - | - | - |
| 00085112 | האפוטרופוס הכללי וכונס | 1,064,000 | - | - | - | - |
| 00085116 | נציבות שוויון זכויות | 337,000 | - | - | - | - |
| 00085118 | נציבות הביקורת על | 86,000 | - | - | - | - |
| 00085202 | בתי הדין השרעים | 207,000 | - | - | - | - |
| 00085203 | בתי הדין הדרוזיים | 69,000 | - | - | - | - |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 23,213,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 16,395,000 | - | - | - | - |