שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2018-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית מקור - משרד ירושלים ומורשת
העברה מהוצאות שונות, רשויות מקומיות, משרד ראש הממשלה, משרד החינוך למשרד לביטחון פנים
475,895,000₪
אישור ועדה
422, 423, 367, 409, 316
2018/07-019
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 89,878 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות , 19 – מדע, תרבות וספורט 83 – הוצאות
פיתוח אחרות, 20 – חינוך, 54 רשויות פיקוח, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
89,878 אלפי שקלים חדשים ו-475,895 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47
- רזרבה כללית לסעיף 07 – המשרד לביטחון הפנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק
יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - משרד לביטחון פנים
פנייה זו מיועדת להעברת סכום של 89,878 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 475,895 אלפי ש"ח
בהרשאה להתחייב ו-31,209 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית למשרד לביטחון הפנים כמו גם
ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון הפנים.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: המשרד לביטחון הפנים - שכר - 075001
תיאור התכנית: הוצאות שכר של עובדי המשרד לביטחון הפנים.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 29,688 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין התאמת התקציב לביצוע ולקצבי הגיוס
של המשרד לביטחון הפנים.
תכנית מספר 2: המשרד לביטחון הפנים - קניות - 075002
תיאור התכנית : בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של המשרד לביטחון פנים וכן
התקציב למימוש תכניות המרכזיות בפעילות המשרד, הכוללות את אגף כלי ירייה,
הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, הסברה, מחקר ופיתוח, קרן בלאי להחלפת
כלי רכב של משטרת ישראל והתקציב למימון טייסת הכיבוי.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 57,251 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 190,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-
6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית לנושאים הבאים:
1 החלטת ממשלה 2397 מיום 12.02.2017 - תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב
האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021.
2 הסדרת קרן הבלאי - הסדרת קרן הבלאי המשטרתית של המשרד, בגין רכש כלי רכב
בשנת 2018.
3 תוספת תקציב מותנה בהכנסה על סך 6,000 אלפי ש"ח עבור הטמעת ייתרת תקציב
הרשות למלחמה בסמים.
מדובר בתקציבים חד פעמיים שאינם כלולים בבסיס התקציב שכן לא היו ידועים במועד
אישור תקציב 2017-2018 ובתקציב לקרן הבלאי שתלוי בקצב החלפת הרכבים במשטרת
ישראל.
תכנית מספר 2: כבאות והצלה - שכר - 076001.
תיאור התכנית: הוצאות שכר של עובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה. תקציב מותנה
בהכנסה בתכנית זו מגיע מהשתתפות רשויות מקומיות בתקציב הרשות (עד לשנת 2018
בלבד), בהתאם לחוק הכבאות.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 8,693 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין התאמת התקציב לקצב הביצוע והגיוס
בפועל.
תכנית מספר 3: כבאות והצלה - קניות ופיתוח - 076002
תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של רשות כבאות והצלה, וכן
תכניות הרכש, ההצטיידות ובינוי תחנות כיבוי במסגרת התקציב הרב שנתי (2013-
2018) שסוכמה בעת הקמת הרשות. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע מהכנסה
מאגרות מניעה והדרכות בית הספר לכבאות.
מטרת השינוי:
שינוי בסך של 38,920 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין התאמת התקציב לקצב הביצוע
בפועל.
תכנית מספר 4: שירות בתי הסוהר - שכר - 077001
תיאור התכנית: הוצאות שכר של עובדי שירות בתי הסוהר. בתוכנית זו נכללים: סוהרי
קבע, סוהרי חובה ובני שירות לאומי ואזרחי.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 52,561 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין התאמת התקציב לקצב הביצוע והגיוס
בפועל.
תכנית מספר 5: שירות בתי הסוהר - גמלאות - 077003
תיאור התכנית: בתוכנית זו נכללים תשלומי גמלאות לפורשי שב"ס, מענקי פרישה
ותשלומי היוון.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 34,132 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין התאמת התקציב לקצב הביצוע והפורשים
בפועל בשנת 2018.
תכנית מספר 6: משטרת ישראל - שכר - 078001
תיאור התכנית: תכנית זו מתקצבת את הוצאות השכר של השוטרים המשרתים במשטרת
ישראל. בתוכנית זו נכללים, שוטרי קבע, שוטרי חובה (משמר הגבול ושוטרי חובה –
שח"מ), סטודנטים, בני שירות לאומי ואזרחי ונציגי משטרת ישראל בחוץ לארץ.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 178,966 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 36,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-
18,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בגין התאמת התקציב לקצב הגיוס והביצוע בפועל,
כמו כן שינוי פנימי בכח אדם לתוכנית השכר העקיף במשטרה (יוסבר בתכנית 078004).
תכנית מספר 7: משטרת ישראל - קניות- 078002
תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל התקציב למימון הפעילות השוטפת של משטרת ישראל,
הפעולות הבאות: רכש מדים וציוד אישי, שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה, כלכלת
שוטרים, תשלומים עבור חשמל מים וארנונה, הוצאות המכללה הלאומית ללימודי משטרה,
רכש טפסים וציוד משרדי, אחזקת כלי רכב, תקציב הדרכה ותרבות.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 51,523 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 181,539 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-
4,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בגין מימוש פרויקטי התעצמות שונים במשטרת ישראל
מלגזר ערבי ובטחון ירושלים, מצלמות גוף, הכפלת ניידות תנועה, שדה תעופה תמנע
ויחידה לחקירת תאונות עבודה, וכן התאמות בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
תכנית מספר 8: משטרת ישראל - רכישת שירותי כוח אדם - 078003
תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל התקציב עבור השתתפות משטרת ישראל במימון אבטחה
במוסדות חינוך ושומרים במתקני משטרה.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 37,060 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 55,081 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בהתאם
לקצב הביצוע בפועל.
תכנית מספר 9: משטרת ישראל - תקציב עקיף - 078004
תיאור התכנית: תכנית זו כולל מסגרות העסקה ותפעול שוטף ליחידות משטרת ישראל
הממונים באמצעות תקציב השתתפות משרדי ממשלה ותקציב מותנה בהכנסה. יחידות אלה
כוללות: אבטחת מתקנים ופלוגות מג"ב תחת פיקוד צה"ל הממומנות ע"י משרד הביטחון,
שוטרים לאבטחת עבודות הרכבת הקלה הממונים ע"י חברת נת"ע ומשרד התחבורה, שוטרי
הוצל"פ הממומנים ע"י אגרות הוצל"פ, שוטרים ליחידה לאכיפת דיני מקרקעין במימון
רשות מקרקעי ישראל, יישום תכנית למאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת, בהתאם להחלטת
ממשלה מספר 4618 מיום 1/1/2006, במימון קרן החילוט שהוקמה לפי סעיף 36ח(א)
לפקודת המסים המסוכנים.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 3,209 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית והעברת 76 תקני כוח אדם לנושאים
הבאים:
1 תוכניות במימון קרן החילוט - הסדרת תוספת תקני כוח אדם בהתאם לאישור הועדה
לתוכנית תקציבית רב-שנתית הכוללת את המשך תיקצוב המערכים שהוקמו בגופים
המתוקצבים, תכנית טכנולוגית והתעצמות עתידית.
2 בתי חולים - במסגרת המאבק בתופעות של אלימות כנגד עובדי ציבור נקבע כיעד
מרכזי מדיניות השר לביטחון הפנים, בהמשך לזאת, הוחלט על גיבוש תכנית
לאומית שתיתן מענה הן לתופעת האלימות כלפי הסגל הרפואי והן לאירועים
המתרחשים בשטח בית החולים.
תכנית מספר 10: משטרת ישראל - המטה הארצי - 078006
תיאור התכנית: בתוכנית זו נכללת המסגרת התקציבית לרכישה והחלפת כלי רכב של
משטרת ישראל ומימון שעות טיסת טייסת הכיבוי, על בסיס תקציב קרן הבלאי ותקציב
טייסת הכיבוי המתוקצבים במשרד לביטחון פנים. בנוסף כוללת התכנית תקציב לדיגום
כלי הרכב ותפעול מערך המסוקים של משטרת ישראל.
מטרת השינוי:
שינוי בסך 820 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין התאמת התקציב לביצוע כמו גם מתן הרשאה
להתחייב לדיגום רכבים במשטרת ישראל.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | 31,209,000 | 475,895,000 | -31,209,000 | - | |
| 00075001 | שכר | -29,688,000 | - | - | - | - |
| 00075002 | קניות | 57,251,000 | 6,000,000 | 190,000,000 | -6,000,000 | - |
| 00075501 | שכר | 2,450,000 | - | - | - | - |
| 00075502 | קניות | -490,000 | - | - | - | - |
| 00076001 | שכר | -8,693,000 | - | - | - | - |
| 00076002 | קניות ופיתוח | 38,920,000 | - | - | - | - |
| 00077001 | שכר | 52,261,000 | - | - | - | - |
| 00077002 | קניות | -82,555,000 | - | 45,275,000 | - | - |
| 00077003 | גמלאות שב"ס | 34,132,000 | - | - | - | - |
| 00078001 | שכר | 178,966,000 | 18,000,000 | 36,000,000 | -18,000,000 | -76 |
| 00078002 | קניות | 23,523,000 | 4,000,000 | 137,539,000 | -4,000,000 | - |
| 00078003 | רכישת שירותי כוח אדם | -9,060,000 | - | 67,081,000 | - | - |
| 00078004 | תקציב עקיף | - | 3,209,000 | - | -3,209,000 | 76 |
| 00078006 | המטה הארצי | -820,000 | - | - | - | - |
| 00078008 | גמלאות משטרה | -166,319,000 | - | - | - | - |
| 00204401 | חטיבה עליונה | -1,500,000 | - | - | - | - |
| 00204601 | קידום ילדים ונוער | -2,000,000 | - | - | - | - |
| 00181101 | העברות לרשויות | -19,850,000 | - | - | - | - |
| 00045101 | מטה המשרד | -6,000,000 | - | - | - | - |
| 00130103 | הקלות במיסים | -14,383,000 | - | - | - | - |
| 00130105 | הוצאות שונות | -24,735,000 | - | - | - | - |
| 00130119 | מימון הכח הרב לאומי | -21,410,000 | - | - | - | - |