מפתח התקציב - פנייה תקציבית

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 112, 113, 114, 115, 116

מזהה הבקשה: 2018/07-009

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 69,172 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 23 - משרד הרווחה, 31 - הוצאות ביטחוניות שונות, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 69,172 אלפי שקלים חדשים ו-33,500 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - משרד לביטחון פנים הפנייה התקציבית נועדה להעברת סך של 68,776 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 33,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למשרד לביטחון הפנים ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון הפנים. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: המשרד לביטחון הפנים- שכר- 075001 תיאור התכנית: הוצאות שכר ונלוות של עובדי המשרד לביטחון הפנים. מטרת השינוי: סך של 6,476 אלפי ש"ח בהוצאה בגין העברת התקציב לקליטת עובדי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ועובדים נוספים של הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול כעובדי מדינה. היקף העובדים, מבנה הרשות ופרטי איחוד היחידות השונות לרשות אחת טרם היו ידועים בעת בניית תקציב 2017-2018. תכנית מספר 2: המשרד לביטחון הפנים- קניות- 075002 תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של המשרד לביטחון פנים וכן התקציב למימוש תכניות המרכזיות בפעילות המשרד, הכוללות את אגף כלי ירייה, עיר ללא אלימות, תכנית מצילה (אגף חברה ומניעת פשיעה במשרד), הרשות למלחמה בסמים, הסברה, מחקר ופיתוח, קרן בלאי להחלפת כלי רכב של משטרת ישראל והתקציב למימון טייסת הכיבוי. מטרת השינוי: שינוי בסך של 10,249 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך תקצוב נושאים תכנית "בטחון החקלאי" כמו גם העברה לתקציב השכר של המשרד לביטחון הפנים עבור קליטת עובדי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ועובדים נוספים של הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול כעובדי מדינה. מדובר בתקציבים חד פעמיים שאינם כלולים בבסיס התקציב שכן לא היו ידועים במועד אישור תקציב 2017-2018, כמו גם הקמת הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול שהוקמה לאחר מועד אישור התקציב. תכנית מספר 3: הרשות להגנה על עדים- שכר- 075501 תיאור התכנית: הוצאות שכר ונלוות של עובדי הרשות להגנה על עדים. מטרת השינוי: שינוי בסך של 200 אלפי ש"ח בהוצאה וכן שיא כוח אדם אחד ונלוות לשכר, לצורך תקצוב מעבר עובדת המשרד לתחום העיסוק של הרשות להגנה על עדים. הנושא לא היה ידוע בעת בניית תקציב 2017-2018, מכיוון שהשינוי הוא נגזרת של הקמת הרשות החדשה למאבק באלימות, סמים ואלכוהול. תכנית מספר 4: כבאות והצלה- קניות ופיתוח- 076002 תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של רשות כבאות והצלה, וכן תכניות הרכש, ההצטיידות ובינוי תחנות כיבוי במסגרת התקציב הרב שנתי (2013- 2018) שסוכמה בעת הקמת הרשות. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע מהכנסה מאגרות מניעה והדרכות בית הספר לכבאות. מטרת השינוי: שינוי בסך של 41,804 אלפי ש"ח בהוצאה בגין הנושאים הבאים: 1. תכנית רב שנתית - תוספת תקציב להתעצמות הרשות בהתאם לעמידה באבני דרך ברכש כבאיות ובהתאם לתוכנית הרב שנתית של הרשות הארצית לכבאות והצלה (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018). 2. מכוני בקרה - השלמת היערכות טכנולוגית לעבודה עם מכוני בקרה חיצוניים. 3. כבאיות צרות - רכישת רכבי כיבוי עירוניים בהתאם לפיתוח הסביבה האורבנית. תכנית מספר 5: שירות בתי הסוהר- שכר- 077001 תיאור התכנית: הוצאות שכר ונלוות של עובדי שירות בתי הסוהר. בתוכנית זו נכללים סוהרי קבע, סוהרי חובה ובני שירות לאומי ואזרחי. מטרת השינוי: שינוי בסך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה בשל העברה מהמשרד לביטחון פנים בגין העברה סופית של כלל מערך הפיקוח האלקטרוני לאחריות שירות בתי הסוהר. הנושאים לא נכללו בבסיס התקציב לשנים 2017-2018 מכיוון שסוכמו סופית לאחר סגירת התקציב לשנים אלו. תכנית מספר 6: שירות בתי הסוהר- קניות- 077002 תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף לתפעול ואחזקת בתי הסוהר ובתי המעצר. התקציב נועד, בין השאר, למימון אחזקת המבנים, לוגיסטיקה וכלכלה, אחזקת כלי רכב, מערך תעסוקת אסירים, הוצאות שיקום ורפואת אסירים, עבודות שירות ופיקוח אלקטרוני, והוצאות הדרכה ורווחה לסגל. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע בעיקרו מהכנסות ממכירות בקנטינות אסירים וסגל ומהשתתפות קבלנים ויזמים בהוצאות מערך התעסוקה. מטרת השינוי: שינוי בסך של 8,293 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 33,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין תקצוב פרויקטים לשיפוץ והוספת מקומות כליאה במסגרת בג"ץ שטח מחייה ומימוש החלטת ממשלה מספר 3595 שעיקרה "שדרוג מערך הכליאה והרחבת מרחב המחיה בבתי הסוהר מיום ה-25 לפברואר 2018 (מצ"ב). נושא "שטח מחייה" נידון בבג"ץ ובמשרדי הממשלה השונים לאחר סגירת תקציב 2017- 2018 ולכן לא נכלל בבסיס התקציב. תכנית מספר 7: משטרת ישראל- קניות- 078002 תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל התקציב למימון הפעילות השוטפת של משטרת ישראל: רכש מדים וציוד אישי, שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה, כלכלת שוטרים, תשלומים עבור חשמל מים וארנונה, הוצאות המכללה הלאומית ללימודי משטרה, רכש טפסים וציוד משרדי, אחזקת כלי רכב, תקציב הדרכה ותרבות. מטרת השינוי: שינוי בסך של 2,850 אלפי ש"ח בהוצאה בגין העברה למשרד לביטחון הפנים עבור העסקת חברת פיקוח למרכז ההדרכה של המשטרה. הנושא לא היה ידוע בעת בניית תקציב 2017-2018.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	33,500,000	-	-
00310101	הוצאות ביטחוניות	-2,300,000	-	-	-	-
00075001	שכר	6,476,000	-	-	-	-1
00075002	קניות	10,249,000	-	-	-	-
00075501	שכר	200,000	-	-	-	1
00076001	שכר	2,000,000	-	-	-	-
00076002	קניות ופיתוח	41,804,000	-	-	-	-
00077001	שכר	3,000,000	-	-	-	-
00077002	קניות	8,293,000	-	33,500,000	-	-
00078002	קניות	-2,850,000	-	-	-	-
00231026	פרט ומשפחה-טיפול בקהילה	-1,000,000	-	-	-	-
00045204	המשרד לנושאים אסטרטגים	-1,700,000	-	-	-	-
00830701	מימון תוכניות הבראה	-64,172,000	-	-	-	-

פנייה תקציבית - סעיף 07

העברה מהוצאות פיתוח אחרות, הוצאות ביטחוניות שונות, משרד ראש הממשלה, משרד הרווחה והשירותים למשרד לביטחון פנים