פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 685,762 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 685,762 אלפי ש"ח במזומן לתוכניות התקציביות הבאות, שעיקרן מפורט להלן: 1 המשרד לביטחון הפנים - קניות – 075002: תיאור התכנית : בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של המשרד לביטחון פנים וכן התקציב למימוש תכניות המרכזיות בפעילות המשרד, הכוללות את אגף כלי ירייה, עיר ללא אלימות, תכנית מצילה (אגף חברה ומניעת פשיעה במשרד), הרשות למלחמה בסמים, הסברה, מחקר ופיתוח, קרן בלאי להחלפת כלי רכב של משטרת ישראל והתקציב למימון טייסת הכיבוי. עיקרי השינוי התקציבי: העברת 213,722 אלפי ש"ח במזומן בגין הנושאים הבאים: הסיבות בגינן נוצרו העודפים: 1. תכניות המאמץ האזרחי: עודפים בגין התחשבנות מורכבת מול הרשויות המקומיות, הפעילות בוצעה אך לא הוגשו חשבונות לתשלום מהרשויות בתוכניות המאמץ האזרחי - עיר ללא אלימות, מצילה, ביטחון חקלאי ושיטור עירוני. 2. קרן בלאי רכב במשטרת ישראל– עודפים בגין אופי פעילות הקרן (צבירה ורכש כל 4 שנים). 3. פרויקט מצלמות אכיפה א'3 ונתיבי תחבורה ציבורית - פרויקט בהתקשרות ממושכת מעבר לשנה קלנדארית בשיתוף משרד התחבורה. 4. התקנת מערכות פוטוולטאיות בגופים לחיסכון באנרגיה בהתקשרות ממושכת מעבר לשנה קלנדארית. 5. תפעול השוטף של המשרד– הדרכה, רווחה, הוצאות אבטחה וביטחון, עובדים במיקור חוץ, שירותי ייעוץ, מחשוב, פיילוט מעכבי בעירה. התקשרויות אלו מבוצעות בחוזים והתקשרויות חוצות שנת תקציב. 2 הרשות להגנה על עדים – קניות - 075502: תיאור התכנית: הוצאות התפעול השוטף של פעילות הרשות להגנה על עדים. עיקרי השינוי התקציבי: העברת 14,435 אלפי ש"ח במזומן הסיבות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב בתקציב התפעול השוטף של הרשות להגנה על עדים. 3 הרשות הארצית לכבאות והצלה – קניות - 076002: תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של רשות כבאות והצלה, וכן תכניות הרכש, ההצטיידות ובינוי תחנות כיבוי במסגרת התקציב הרב שנתי (2013- 2018) שסוכמה בעת הקמת הרשות. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע מהכנסה מאגרות מניעה והדרכות בית הספר לכבאות. עיקרי השינוי התקציבי: העברת 185,897 אלפי ש"ח במזומן בגין הנושאים הבאים: הסיבות בגינן נוצרו העודפים: 6. רכש רכבי כיבוי–  רכש כבאיות וציוד ייעודי במסגרת תכניות ההתעצמות הרב שנתיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה. אספקת הרכבים והתשלום בגינם חוצה שנת תקציב. 7. בינוי תחנות כיבוי –  בינוי תחנות ושדרוג והרחבת מבנה הנציבות, ביה"ס וסימולטור אש לכבאות והצלה במסגרת תכניות ההתעצמות הרב שנתיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה. ההתקשרויות הינן חוצות שנת תקציב. 8. תפעול שוטף של תחנות כיבוי, נציבות וביה"ס לכבאות והצלה – חוזים חוצי שנת תקציב. 4 שירות בתי הסוהר - 077002: תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף לתפעול ואחזקת בתי הסוהר ובתי המעצר. התקציב נועד למימון אחזקת המבנים, לוגיסטיקה וכלכלה, אחזקת כלי רכב, מערך תעסוקת אסירים, הוצאות שיקום ורפואת אסירים, עבודות שירות ופיקוח אלקטרוני, והוצאות הדרכה ורווחה לסגל. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע בעיקרו מהכנסות ממכירות בקנטינות אסירים וסגל ומהשתתפות קבלנים ויזמים בהוצאות מערך התעסוקה. עיקרי השינוי התקציבי: העברת 118,228 אלפי ש"ח במזומן בגין הנושאים הבאים: הסיבות בגינן נוצרו העודפים: 9. אחזקת הבית – תשלומי מים, ארנונה וחשמל, אחזקת מבנים וביטוחים שונים. מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2017 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. 10. אחזקת מערכות אלקטרוניות ומערכות מיחשוב בבתי הסוהר ובנציבות שב"ס - מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2017 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. 11. בטחון ומודיעין – הצטיידות ואחזקת אמצעי ביטחון לתפעול השוטף של בתי הסוהר, מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2017 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. 12. תעסוקה - רכישת חומרי גלם למפעלים שבתחום תעסוקת אסירים בשב"ס, כמו גם אחזקת המפעלים ותפעולם. ההתקשרויות והתשלום בגינם הינם שלא בהתאם לשנה הקלנדרית. 13. הדרכות, הסעות ורווחת הסוהר – תשלומים עבור נסיעה בתחבורה ציבורית, רווחה לסוהרים וקורסי הדרכה ברבעון האחרון. מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2017 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. 14. לוגיסטיקה ותחבורה- מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2017 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. החזקת כלל התחום הלוגיסטי בשב"ס (מערכות חשמל, אינסטלציה, תחזוקת ציוד ומכשור, פינוי אשפה, אנרגיה להסקה), כלל כלי הרכב בשב"ס: דלק, ביטוחים, שכירה ורכישה, מזון וביגוד לאסירים ולסוהרים. 15. תקון, רפואה וחלופות כליאה– מדובר בשירותים שהתקבלו בסוף שנת 2017 ובשל אילוצי סגירת שנה תקציבית לא ניתן היה לבצע תשלום. להלן פירוט: הפעלת כלל מערך החינוך הפורמאלי והא-פורמאלי בשב"ס, טיפול רפואי לאסירים: תרופות, אשפוזים, טיפולים אמבולטוריים, שירותי רפואה במיקור חוץ והתקשרות מול החברה המפעילה את מערך הפיקוח האלקטרוני. 5 משטרת ישראל: 078002 – קניות - תיאור התוכנית: בתוכנית זו נכלל התקציב למימון הפעילות השוטפת של משטרת ישראל, בין השאר, הפעולות הבאות: רכש מדים וציוד אישי, שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה, כלכלת שוטרים, תשלומים עבור חשמל מים וארנונה, הוצאות המכללה הלאומית ללימודי משטרה, רכש טפסים וציוד משרדי, אחזקת כלי רכב, תקציב הדרכה ותרבות. עיקרי השינוי התקציבי: העברת 90,172 אלפי ש"ח במזומן בגין הנושאים הבאים: הסיבות בגינן נוצרו העודפים: 16. אחזקת הבית, תפעול כלי רכב ותחזוקת כ"א טכנולוגי - העודפים המחויבים נוצרו בגין שירותים שהתקבלו לקראת סוף השנה והחשבוניות בגין חודשים נובמבר ודצמבר לא התקבלו לתשלום מהספקים. 17. תפעול וביזור - העודף המחויב נוצר עקב הזמנות אשר נפתחו לטובת רכש ציוד למחוזות והלנת השוטרים אשר תגברו במחוז ירושלים ואשר טרם התקבלו בגינן חשבוניות. 18. דואר וטלפוניה, רכישת ציוד נשק ואמל"ח, רכש ואחזקות ייעודיות, תפעול והצטיידות אגף המבצעים ואחזקת ציוד קשר ואלקטרוניקה - נושאים הכרוכים ברכש ציוד ואמצעים החיוניים לתפקודה השוטף של משטרת ישראל. אמצעים אלו מלווים בתהליך רכש והתקנה ארוכים ודי בעיכוב אחד בשרשרת ההפצה שגורר את קבלת הטובין ותשלום בגינם לשנה העוקבת. 078003 – רכישת שירותי כוח אדם - תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל התקציב עבור השתתפות משטרת ישראל במימון אבטחה במוסדות חינוך ושומרים במתקני משטרה. עיקרי השינוי התקציבי: העברת 57,978 אלפי ש"ח במזומן בגין הסיבות בגינן נוצרו העודפים: מאבטחים ושומרים במוסדות חינוך - שנת לימודים במוסדות החינוך אינה מתנהלת כשנה קלנדרית אלא מתנהלת בחודשים ספטמבר – יוני ועל כן בפתיחת הזמנה נדרש לחייב את התקציב של השנה העוקבת. בנוסף, קיים עיכוב בתשלום לרשויות המקומיות בנושא וישנם חובות משנים עברו לרשויות שטרם נפרעו. 078006 – המטה הארצי: תיאור התוכנית: בתוכנית זו נכללת המסגרת התקציבית (תקנות הפחתה) לרכישה והחלפת כלי רכב של משטרת ישראל ומימון שעות טיסת טייסת הכיבוי, על בסיס תקציב קרן הבלאי ותקציב טייסת הכיבוי המתוקצבים במשרד לביטחון פנים. בנוסף כוללת התכנית תקציב לדיגום כלי הרכב ותפעול מערך המסוקים של משטרת ישראל. עיקרי השינוי התקציבי: העברת 5,330 אלפי ש"ח במזומן בגין הנושא הנ"ל: הסיבות בגינן נוצרו העודפים: קרן הדיגומים – העודפים המחויבים בקרן נובעים מעיכובים ברכישת כלי רכב, קבלת הרכבים למשטרה ודיגומם. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.