שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2018-09-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017
העברה למשרד הפנים
18,967,000₪
הודעה לועדה
2018/06-007
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 18,967 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 06 - משרד הפנים
מטרת השינוי התקציבי:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך
של 18,967 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 062001: כללי - פעולות הנהלה 8,434 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
1. בתכנית זו מתוקצבות התקשרויות בתחומי לוגיסטיקה של משרד הפנים. תשלום
המזומן בגין השירות בחודשים האחרונים לשנה מתבצע בשנה העוקבת.
2. פרויקטי פיתוח מתוקצבים בתכנית זו בהרשאה להתחייב, והמזומנים מתוקצבים
על פי צפי ביצוע שנערך על ידי משרדי הפנים והאוצר. כאשר הביצוע נמוך מהצפי
שניתן, יתרות התקציב מועברות כעודפים לשנת הכספים הבאה.
3. התכנית כוללת התקשרויות אשר תוקפן חוצה שנה לשנה העוקבת וזאת לאור
החיוניות בקבלת שירותים באופן רציף. התקשרויות מסוג אלו דורשות העברת עודפים
לשנת הכספים הבאה.
תכנית 062101: הפיקוח הארצי על הבחירות 2,507 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
לקראת הבחירות הצפויות ברשויות המקומיות בשנת 2018 קידם משרד הפנים מספר של
התקשרויות בשנת 2017 אשר צפויות להגיע לכדי ביצוע בשנת הבחירות. משכך, קיים
צורך להעביר את עודפי התקציב שנוצרו בשנת 2017 לשנת 2018.
תכנית 062201: שירותי דת שוטפים - האגף לעדות 1,333 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פיתוח קבר נבי שועייב תוקצב בשנת 2017 בתכנית זו וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מספר
959 שנושאה "תכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים לשנים 2019-2016"
מיום ה-10.1.2016. התקציב לא בוצע בשל עיכוב בקבלת אישורים הנדסיים, וצפוי
לעבור בשנת 2018, לאחר קבלת האישורים הנ"ל.
תכנית 062202: פיתוח מבני דת 4,055 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטי פיתוח מתוקצבים בתכנית זו בהרשאה להתחייב, והמזומנים מתוקצבים על פי
צפי ביצוע שנערך על ידי משרדי הפנים והאוצר. כאשר הביצוע נמוך מהצפי שניתן,
יתרות התקציב מועברות כעודפים לשנת הכספים הבאה.
תכנית 062301: כללי - הרשות לניהול המאגר הביומטרי 2,638 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הרשות למאגר ביומטרי הנה רשות בהקמה, בעלת פרויקטים לטווח ארוך בהיקפים
גדולים. במקרים בהם קצב הביצוע נמוך מהצפי, מועבר עודף לשנת הכספים הבאה.
השפעה על כוח אדם: אין.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 18,967,000 | - | - | - | - | |
| 00062001 | מטה ופעולות המשרד | 8,434,000 | - | - | - | - |
| 00062101 | הפיקוח הארצי על | 2,507,000 | - | - | - | - |
| 00062201 | שירותי דת שוטפים | 1,333,000 | - | - | - | - |
| 00062202 | פיתוח מבני דת | 4,055,000 | - | - | - | - |
| 00062301 | כללי | 2,638,000 | - | - | - | - |