העברה בין גגות למשרד האוצר

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -116,290 אלפי שקלים חדשים ו-12 חדשי עבודה מסעיף 13- הוצאות שונות , 24 – בריאות, 54 – רשויות פיקוח, 34 – אנרגיה, 51 – דיור ממשלתי, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 116,290 אלפי שקלים חדשים ו-48 חדשי עבודה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - אוצר בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 05 – משרד האוצר עיקרי הפנייה: פנייה תקציבית זו נועדה לצורך העברת סך של 116,290 אלפי ש"ח, הגדלת ההוצאה המותנית בהכנסה בסך 91,714 אלפי ש"ח ותגבור תקציב כוח האדם ב-71 תקני כוח אדם. להלן השינויים המרכזיים: 1 קרן מס רכוש - הגדלת תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 80,000 אלפי ש"ח בהתאם לתחזית הביצוע של קרן מס רכוש. 2 רו"ח מלווה לבית החולים הדסה ולניאדו - תגבור משרד האוצר בסך של 5,500 אלפי ש"ח לצורך העסקת רו"ח מלווים לבית החולים הדסה ולניאדו. 3 אכיפת עבירות הלבנת הון - תגבור תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 7,930 בהתאם לתכנית הרב שנתית שאושרה על ידי מועצת החילוט. 4 פרויקט אשלים - תגבור משרד האוצר בסך של 2,000 אלפי ש"ח לצורך ליווי פרויקט אשלים אשר במסגרתו תוקם תחנת כוח סולרית בדרום הארץ. תשלום זה ניתן בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 5 שער עולמי – תגבור רשות המסים בסך של 9,000 אלפי ש"ח לצורך תפעול ואחזקת מערכת שער עולמי אשר עלתה לאוויר בחודש ינואר 2018. הפרויקט התחיל בשנת 2003 ונמשך זמן רב מעבר למצופה. במועד בניית התקציב לא היה צפי שהפרויקט יעל האוויר במהלך שנת 2018 ולכן התקציב מועבר כעת. 6 אבטחת מידע – תגבור רשות המסים בסך של 12,000 אלפי ש"ח לצורך שיפור מערכות אבטחת המידע של הרשות וזאת לצורך עמידה בהנחיות חדשות של מערך הסייבר לאומי. 7 פרויקטים ברשות המסים - תגבור רשות המסים בסך של 32,000 אלפי ש"ח לצורך יישום התכנית האסטרטגית ברשות המסים וזאת בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל. 8 מרכז מרכזי לשכר עידוד - לתגבר את משרד האוצר בסך של 10,000 אלפי ש"ח לצורך יצירת מכרז מרכזי שמטרתו מציאת מודלים מיטביים ליישום שכר העידוד בממשלה. 9 תשלום הסכמי פשרות ופסקי דין – לתגבר את רשות המסים בסך של 31,170 אלפי ש"ח לצורך תשלום פשרות ופסקי דין. 10 תגבור אגף מערכות מידע במשרד האוצר – תגבור התקציב של יחידה המחשוב באוצר בסך של 12,330 אלפי ש"ח וזאת לצורך ביצוע פיתוחים טכנולוגיים לרשות החברות. 11 תגבור תקציב הביטחון –תגבור התקציב של האגף לחירום סייבר וביטחון באוצר בסך של 2,290 אלפי ש"ח וזאת לצורך מימון עלויות האבטחה שוטפות של מנהל התכנון, מנהל הדיור ורשות שוק ההון. וזאת בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 12 תקציב הדרכה של רשות החברות - הגדלת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה בסך של 1,185 אלפי ש"ח לצורך מימון קורס ייעודי לבכירים בחברות הממשלתיות. 13 סבסוד ארוחות – תגבור תקציב החשב הכללי בסך של 2,000 אלפי ש"ח לצורך תשלום הסכם סבסוד הארוחות של עובדי המדינה. בנוסף, פנייה זאת נועדה לצורך ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות ולקצב הביצוע בפועל. השפעה על כוח אדם: תגבור כוח האדם ברשות המסים ב- 69 תקני כוח אדם: תגבור בהתאם לקצב ההתקדמות ביישום התכנית האסטרטגית ברשות. בנוסף, העברת 2 תקני כוח אדם ממנהלת הגמלאות למשרד האוצר. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: מטה משרד האוצר – 055101 (6,914 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התוכנית משמשת לתפעול השוטף של המשרד: להוצאות שכר, תפעול, ביטחון, הדרכה, פיתוח מערכות מידע ליחידות השונות, תשתיות ותחזוקות שונות. מטרת השינוי: תגבור תקציב אגף מערכות מידע לצורך פיתוח של מערכות מידע בהתאם לדרישות המשרד. תגבור אגף סייבר חרום וביטחון לצורך מימון עלויות הביטחון של האגפים השונים של המשרד. בנוסף, ביצוע של שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפות ולקצב הביצוע בפועל. העברת הכספים מהיחידות השונות לאגף הביטחון ומערכות המידע נעשה בהתאם לקצב הביצוע בפועל. החשב הכללי – 055104 (11,300 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התוכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות החשב הכללי. בתכנית מתוקצבות הוצאות בגין ביקורות על גופים נתמכים, ביקורות על בתי חולים, מכרזים פומביים לקבלת שירותי ביקורת, ניהול נכסים פיננסים וניהול החוב הכללי. מטרת השינוי: תגבור תקציב הפעולות של החשב הכללי לצורך העסקת חשב מלווה בבתי החולים הדסה ולניאדו, ליווי פרויקט אשלים ותגבור תקציב הביקורת על תמיכות. התקציב לליווי פרויקט אשלים נעשה בהתאם לעמידה באבני דרך וההחלטה בדבר העסקת רו"ח מלווה לבתי החולים הדסה ולניאדו התקבלה לאחר בניית התקציב ולכן התקציבים מועברים כעת. בנוסף, ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לקצב ביצוע בפועל ולסדרי עדיפויות של המשרד. אגף שכר והסכמי עבודה – 055106 (12,870 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של אגף שכר והסכמי עבודה. בתכנית מתוקצבות הוצאות בגין פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר. מטרת השינוי: תגבור תקציב האגף לצורך יצירת מכרז מרכזי לשכר עידוד שמטרתו למצוא מודלים מיטביים ליישום שכר העידוד בממשלה ופיתוח מערכות בקרת שכר על גופים מתוקצבים. תקציב זה מועבר בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל של הפרויקטים. אגף הכלכלן הראשי – 05510107 (1,845 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: אגף הכלכלן הראשי הינו יחידת מטה במשרד האוצר ואחראי על חיזוי ומעקב אחר המשתנים הכלכליים המשפיעים על המשק הישראלי, גיבוש מדיניות המס של ישראל וכן על ניהול הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות את פעולות האגף ותשלומי דמי חבר לארגון ה-OECD. מטרת השינוי: תגבור תקציב הקניות של האגף לצורך תשלום דמי חברות שנתיים לארגון ה-OECD. גובה דמי החברות נקבע מידי שנה ולכן נוצר הפער בין התקציב בבסיס לבין היקף התשלום בפועל. פעולות בחו"ל – 055108 (701 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את התקציב של נציגויות האוצר החו"ל (ניו יורק, וושינגטון, OECD וסין). התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של הנציגויות בחו"ל. מטרת השינוי: תגבור תקציב נציבות האוצר בוושינגטון לצורך הצטרפות ישראל לתכנית של ארגון ה- OAS (זה סוג של או"ם של כל מדינות אמריקה), בנושא מאבק לצמצום מימון טרור במשולש הגבולות פרגוואי-ברזיל - ארגנטינה וארגון אירוע הוקרה שנתי ליזם או חברה שממחישים את עומק שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי ישראל לארה"ב. מדובר בפעילויות חדשות אשר לא תוקצבו בסיס התקציב לשנת 2018. רשות החברות הממשלתית – 055112 (250 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל''ה-1975. הרשות היא יחידת סמך של משרד האוצר ופועלת כנציגת הבעלים לעניין החברות ממשלתיות. הרשות אמונה על 62 חברות, ביניהן חברות ממשלתיות עסקיות ולא עסקיות, בנוסף אחראית הרשות על חברות-בנות וחברות בבעלות מעורבת של הממשלה וגופים אחרים. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות את פעולות הרשות, הוצאות תפעול ותשלומים בגין יועצים חיצוניים. מטרת השינוי: תגבור תקציב הרשות לצורך תשלום הסכם פשרה בין רשות החברות לבין חברת בתי הזיקוק בע"מ וזאת בהתאם להחלטת הוועדה העליונה לפשרות מחיקות והסדרים שהתקבלה לאחר בניית התקציב. מנהל הרכב הממשלתי – 055113 (1,760- אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית כולל הוצאות שכר ופעולות של מנהל הרכב הממשלתי: לרכישת כלי רכב, תחזוקה של צי הרכב הממשלתי והוצאות ביטוח. מטרת השינוי: ביצוע שינויים פנימיים הכוללים העברת תקציב לאגף הביטחון לצורך מימון הוצאות אבטחה ולאגף מערכות מידע לצורך ביצוע פיתוחים טכנולוגיים. רשות המסים ראשי – 055201 (40,270 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - התכנית משמשת לתפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל: הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. מטרת השינוי – תגבור תקציב הקניות בתאם לעמידה באבני דרך של התכנית האסטרטגית ברשות המסים ולצורך תשלום הסכמי פשרות של רשות המסים. שירותי עיבוד ממוכנים (שע"מ) – 055202 (43,900 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - התכנית משמת לתפעול השוטף של שע"מ הכולל: הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. בנוסף, ביצוע שינויים פנימיים בתקציב הרשות וזאת בהתאם לסדרי העדיפות של הרשות ולקצב הביצוע בפועל. מטרת השינוי – תגבור תקציב הקניות נעשה בתאם לעמידה באבני דרך של התכנית האסטרטגית ברשות המסים ולצורך תשלום פסקי דין כנגד רשות המסים. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.