פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 85,662 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 85,662 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 045101 מטה המשרד - 22,464 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1. התקשרות מול איסף - הקרן הבין-לאומית לחינוך בנושא פרויקט למלגות לימוד ומחיה 2. התקשרות עם רשות העתיקות לצורך יישום החלטת ממשלה מס' 1075 מיום 31.1.2016 בנושא "אימוץ המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי". 3. התקשרות מול לפ"מ- הקמת מאגר תמונות לאומי בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1445 מיום 8.5.2016. 4. לצורך יישום החלטת ממשלה 2118 בנושא "הפחתת הנטל הרגולטורי - דיון בהחלטת ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה מס. חכ/39 מיום 14.9.2014"- התקשר המשרד עם "קבוצת פארטו בע"מ" לצורך קבלת שירותי יעוץ למשרדי הממשלה (15 משרדי ממשלה ו-7 רשויות), יישום פלטפורמות גנריות, הכשרת אקדמיות ופיתוח מתודולוגי. התקצוב נועד לממן העסקת חברות ייעוץ לבחינת רגולציה קיימת וחדשה. 5. תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי עם משרדי ממשלה שונים – התקשרות עם חברות ייעוץ לצורך מיסוד מדידת עלויות הרגולציה. 6. התקשרות עם הלמ"ס לצורך מחקרים שוטפים של המועצה הלאומית לכלכלה. 7. העסקת חברת יעוץ בנושא תכניות עבודה לצורך בקרה על תכניות עבודה 2017 ובניית תכניות עבודה לשנת 2018. 8. העסקת חברת טאסק לצורך מתן קבלת ייעוץ בנושא התייעלות תקציבית, במסגרת יישום החלטה מספר 3405 של הממשלה מיום 11.01.2018 בנושא "הליך סקירת הוצאות לשנת התקציב 2019". 9. התקשרות עם קבוצת פארטו בע"מ בנושא העסקת יועצים בתחום תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. מטרת התקשרות היא קבלת שירותים לליווי המנהלת בבניה ויישום אסטרטגיה לתכנית לתחליפי נפט ולהערכת הפעילות השוטפת, לרבות אפיון תהליך יישום התכנית בגופי הממשלה השונים ובניית מתודולוגיית הערכה. 10. התקשרות מול לפ"מ לצורך ביצוע קמפיין לקידום הפעילות של התכנית לתחליפי דלקים בתחבורה. ההתקשרות כוללת פרסום במדיה (טלוויזיה, עיתונות ודיגיטל) ומחקר אפקטיביות קמפיין. 2. תכנית 045103 מערך הגיור - 2,675 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן: 1. התקשרות מול לפ"מ בסך של כ-800 אלפי ש"ח עבור קמפיין עידוד הרשמה לתוכנית גיור. כחלק מפעילותו, עוסק המערך בפרסום והסברה למתגיירים, לצורך עידוד הרשמה לתכניות גיור. מדובר בפעילות שוטפת המתפרסת על כל השנה. 2. התקשרות עם הסוכנות היהודית לצורך מעטפת רוחנית לעולי אתיופיה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1911 מיום 11.08.2016 שעניינה "כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות לבני קהילות גונדר ואדיס אבבה". הפרויקט מסייע לעולי אתיופיה במרכזי הקליטה לעבור בהצלחה את תהליך הגיור. 3. יישום החלטת ממשלה מס' 1458 מיום 17.05.2016 לביצוע בירורי יהדות. במסגרת ההחלטה הוטל על מערך הגיור להרחיב את ההתקשרות עם ארגון צוהר להפעלת פרויקט שורשים לבירור יהדות. ההתקשרות נעשית במתווה של מיזם משותף. 4. התקשרות עם חברות מחשוב "וואן שירותי תוכנה (1997) בע"מ", נס א.ט. בע"מ. כחלק מיישום דוח מבקר המדינה מערך הגיור פועל להקמת מערכת מחשוב חדשה ומותאמת לטיפול בתיקי הגיור. 3. תכנית 045104 תמיכות בארגוני הנצחה - 4,103 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב מרכז בגין, מרכז רבין, מכון בן גוריון, בית בן גוריון, מרכז גוש קטיף, המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, המועצה להנצחת זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל, המועצה להנצחת זכרו ופועלו של זאב ז'בוטנסקי והמועצה להנצחת זכרו ופועלו של רחבעם זאבי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים הם בגין פעילות והתקשרויות של הגופים הסטטוטוריים (מרכז בגין, רבין, מוסדות בן-גוריון ומועצת גוש קטיף) - בהתאם לחוקי ההנצחה ובגין תמיכה בארגונים המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, את בנימין זאב הרצל ואת זאב ז'בוטינסקי. • גופים שאושרה להם תמיכה מבצעים את הפעילות במהלך השנה הקלנדרית, ואילו את דוח הביצוע הם מתבקשים להגיש במהלך השנה העוקבת ולא יאוחר מסוף שנה זו. לכן התשלום ברוב המקרים מתבצע בשנה העוקבת, דבר המביא ליתרת עודפים בתקנה. הגופים שאושרה להם תמיכה: א. מכון שיטים (ע"ר) להנצחת זכרם של גולדה מאיר, חיים ויצמן ולוי אשכול ב. מעגל תנועות הנוער - להנצחת זכרם של חיים ויצמן ויצחק נבון ג. יד חיים הרצוג (ע"ר) ד. קהילה לתיקון חברתי (ע"ר) להנצחת זכרן של לוי אשכול ה. יד לוי אשכול (ע"ר) ו. הנוער הלאומי - בית"ר (ע"ר) להנצחת זכרם של אפרים קציר ואריאל שרון ז. שלטון בית"ר (ע"ר) להנצחת זכרם של חיים ויצמן, גולדה מאיר, שמעון פרס, יצחק נבון, יצחק שמיר ח. מנהל קהילתי לב להנצחת זכרו של יצחק נבון ט. יד חיים ויצמן (חל"צ) י. מדרשת נצרים להנצחת זכרו של לוי אשכול יא. נאות קדומים - להנצחת זכרו של יצחק נבון יב. העמותה למורשת משה שרת (ע"ר) יג. העמותה להנצחת הנשיא החמישי יצחק נבון (ע"ר) יד. פי. זי. סי. הגשמה (ע"ר) טו. מכון ז'בוטינסקי בישראל (ע"ר) טז. המדרשה הלאומית ע"ש רינה מור יז. תנועת הנוער הלאומי יח. תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי 4. תכנית 045204 המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה - 3,271 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, לרבות תקציב שכר, תפעול ופרויקטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • רובן המכריע של ההתקשרויות נוצר במחצית השנייה של 2017, והן צפויות להיות מבוצעות במהלך 2018. רוב פעילות המשרד הינה חסויה, להלן פירוט של התקשרויות שניתן לפרט: א. התקשרות עם דלויט בסך 6,000 אלפי ש"ח, לביצוע בקרה שוטפת על כל פעילויות המשרד. ב. התקשרות עם ארגון מעלה בסך 2,000 אלפי ש"ח - מיזם משותף לחיזוק ולביסוס הפרקטיקה של האחריות התאגידית בישראל, לאור קריאות ארגוני הדה-לגיטימציה למשיכת השקעות בחברות ישראליות, וזאת על מנת לייצר הגנה על החברות ולהחליש את הקריאות לחרם כלכלי ולמשיכת השקעות. ג. התקשרות עם הסוכנות היהודית בסך 7,000 אלפי ש"ח לבניית מערך פעילות להתמודדות עם תופעת הדה-לגיטימציה בחו"ל בקרב תלמידי תיכון ואקדמיה. ד. התקשרות עם מועצה אזורית שומרון בסך 3,000 אלפי ש"ח במטרה לקדם סיורי הסברה בנושאי דה-לגיטימציה ברחבי המועצה המיועדים עבור משפיענים יחידים וקבוצות, קיום כנסים בחו״ל בנושאי דה-לגיטימציה ובפעילות בקרב נוצרים מתנדבים מחו״ל להכשרתם בנושאי הדל״ג. 5. תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת - 5,439 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במשרד לירושלים ומורשת. • התקשרות מול פמ"י - מדובר בפרויקטים ארוכי טווח שיכולים להתפרס על פני שנתיים ויותר ונדרשים אליהם אישורים סטטוטוריים ואישורים נוספים אשר מעכבים את תחילת ביצוע הפרויקט וכן מספר חשבונות בבדיקת המשרד: פרויקטי פיתוח ויזמות בירושלים בהיקף של כ-3,000 אלפי ש"ח הצפויים להתממש עד לסוף שנת 2018; פרויקט סיורים בעיר העתיקה בהיקף של כ-750 אלפי ש"ח, אשר צפוי להתממש עד לסוף שנת 2018; פרויקטים בהיקף של כ-4,000 אלפי ש"ח שנתקלו בחסמים סטטוטוריים בשנת 2017 אך מבוצעים כעת, כמו מתחמי המסחר בסילוואן ופיתוח מתחמי תיירות ברחוב הגיא. • התחייבות למשרד החינוך - משרד ירושלים ומורשת פועל בשנתיים האחרונות בשיתוף עם משרד החינוך לקידום מהלך אשר יעודד ויתמרץ פתיחה של בתי ספר במזרח ירושלים בהם נלמדת התכנית הישראלית - מדובר במהלך מורכב, הדורש גם מעורבות משרד המשפטים עקב קדם עתירות שהוגשו למשרד, תוך התנגדות של חלק מגופי הביצוע. • לפ"מ - המשרד עובד ביסודיות כדי לגבש את תפיסת עולמו בנושא הפרסום והמיתוג, לצורך כך התקשר המשרד עם יועץ מיתוגי ונוצרה לצורך כך התחייבות. חלק מהתקציב מיועד למיתוג ירושלים בהיבט הבינלאומי סביב אירועי ה-70 למדינה וירושלים כבירתה. המשרד עדיין בדיונים עם גורמי המקצוע על מנת לדייק את התכנים. 6. תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - 5,069 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • פרויקטים בתחום המחשוב, בשלבי ביצוע, בהיקפים גדולים, בהם התשלום נעשה ע"פ אבני דרך ו/או תפוקות, הצפויים בשנת 2018 ואילך: התקשרות רב שנתית להקמת ותחזוקת חוות שרתים; שירותי רישוי ותחזוקה למוצרי אבטחת מידע; רכש מחשבים; רישות הלמ"ס ברשת אינטרנט אלחוטית; פיתוח אתר האינטרנט. • עיכוב בהתקשרות תלת שנתית בנושא תחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב. העיכוב נגרם כתוצאה ממעבר להתקשרות עצמאית של הלמ"ס ולא באמצעות המכרז המרכזי שהסתיים. 7. תכנית 045501 נציבות שירות המדינה - 3,725 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציבי השכר והקניות הנדרשים לתפעול השוטף של הנציבות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיקר העודפים הם עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מס' 3993 משנת 2011. הרפורמה נמשכת מספר שנים ובעתיה גם ההתקשרויות עם חברות ייעוץ המספקות לנציבות ידע ומומחיות בנושאים שחסר בהם ידע. ההתקשרות עמן איננה לשנה, אלא ארוכת טווח. למעשה אלו הזמנות שתוכננו למספר שנים בשל היקפי הפרויקטים, אך עדיין הן זמניות ובעתיד הנציבות מניחה כי תצטרך להיעזר פחות ופחות בחברות ייעוץ בהיקפים הללו. • עיקר הביצוע אשר בגינו יש עודפים מחויבים מקורו בהתקשרויות לפרק זמן ארוך כגון: פיתוח והטמעת מערכות מידע חדשות לניהול ההון האנושי; פעילויות הדרכה והטמעה; פעילות המדרשה הלאומית להכשרת הסגל הבכיר; ומימון פעילות תקשורת והעברת מידע לעשרות אלפי עובדים ומנהלים. • כמו כן, מדובר בתכנית אשר אחראית להוצאת הכספים התפעוליים של נציבות שירות המדינה. מדובר על הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה מחשוב וכדומה. עיקר העודפים המחויבים בתכנית התפעול הן תולדה של אי התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית. 8. תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי - 3,706 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • פרויקטים אשר תקופת ההתקשרות שלהם התחילה ברבעון האחרון של שנת 2017, כך שהתשלום בגין ההתקשרות טרם בוצע. • מספר מבחני תמיכה לגופים הפועלים להשגת פיצויים לניצולי שואה ולהנצחת השואה אשר כתבי ההתחייבות שלהם יצאו בחודש האחרון של שנת 2017, כך שנוצר פער בין כתב ההתחייבות לבין ביצוע במזומן בפועל. בנוסף, מבחני תמיכה עבור קתדראות ותהילה אשר כתבי ההתחייבות שלהם יצאו לקראת סוף שנת 2017, וביצוע המזומן בפועל יבוצע בשנת 2018. הקתדראות הינן אוניברסיטאות עממיות למבוגרים המופעלות על ידי המשרד לשוויון חברתי בשיתוף משרד החינוך. במסגרת זו מתקיימת תמיכה במסלולי לימוד והעשרה למבוגרים בכ-42 רשויות מקומיות. תהיל"ה הינה תוכנית להשלמת השכלה יסודית בקרב אזרחים ותיקים - תמיכה בתוכנית להשלמת השכלה יסודית למבוגרים המופעלת בכ-25 רשויות מקומיות. • מיזם גדול נוסף שהמשרד החל לבצע במחצית השנייה של שנת 2017 הנו קול קורא ברשויות המקומיות עבור תחומי האזרחים הוותיקים וקידום נשים. מרבית ההסכמים נחתמו בסוף השנה ועל כן מהפערים בין יצירת ההתחייבות לביצוע המזומן בפועל . 9. תכנית 045704 מטה ישראל דיגיטאלית - 12,581 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקצוב מיזם ישראל דיגיטלית, שהינו מיזם ממשלתי השואף לרתום ולמנף את ההזדמנות הטמונה במהפכה הדיגיטלית ובהתקדמות טכנולוגיות המידע והתקשורת לטובת צמיחה כלכלית מואצת, צמצום פערים והפיכת הממשל לחכם, מהיר, ידידותי לאזרחים ומוביל עולמי בתחום הדיגיטלי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקרי הפעילות בתכנית זו הינם פרויקטים שונים הנעשים בשיתוף פעולה בין מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי לבין משרדי הממשלה השותפים למיזם הלאומי ישראל דיגיטלית. הפרויקטים העיקריים בגינם הצטברו עודפים הינם פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית שנועדו לקצר ולייעל תורים בבתי החולים, לשפר את העברת המידע בין קופות החולים ובתי החולים ולייצר פלטפורמות למחקר רפואי מתקדם. הפרויקטים עוכבו עקב תהליכי תיאום מורכבים מול שותפים במערכת הבריאות ובממשלה. פירוט הפרויקטים: פרויקט איתן, ליצירת תשתית לשיתוף והצגת מידע, ליצירת פלטפורמה לתקשורת בין מטפלים ביחס למטופל; פרויקט הלב, למתן מענה אדמיניסטרטיבי אינטגרטיבי בין גורמים שונים במערכת הבריאות לצורך שיפור השירות; פרויקט קליניקל, לפיתוח והטמעה של מערכת ממוחשבת לניהול תיק רפואי במרפאות; ופרויקט למערכת לזימון וניהול תורים דיגיטלי לשירותי משרד הבריאות. 10. תכנית 046303: פיתוח הנגב והגליל - 6,728 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב פעולות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל כגון: מוסדות ציבור לרשויות מקומיות, הרשות לפיתוח הנגב, הרשות לפיתוח הגליל, תקציבי הפריפריה החברתית וכן פעילויות בהתאם להחלטות ממשלה שונות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוך תוכנית פיתוח הנגב והגליל מתוקצבים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל. ברשויות לפיתוח הנגב העודפים נוצרו עקב תשלומים שטרם הועברו בסיוע בשכר דירה בעוטף עזה לפי החלטת ממשלה 2017 מיום ה-21 בספטמבר 2014 שעניינה "תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה", תמיכה בפעילות עסקית לעסקים קטנים ולעסקים תומכי תיירות, בפנאי ובקהילה לפי החלטת ממשלה 546 מיום ה- 14 ביולי 2013 שעניינה "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב", תמיכה באירועי תיירות ותרבות, תוכניות פנאי וקהילה; ברשות לפיתוח הגליל העודפים נוצרו עקב תשלומים שטרם הועברו בתחום תפעול ושכר ברשות לפיתוח הנגב ולטובת מינהלת תוכנית צפון שהוקמה בהחלטת ממשלה 2262 מיום ה- 8 בינואר 2017 שעניינה "פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה", תמיכה בפעילויות תיירות ותרבות, תמיכה בתוכנית "תלפיות" לפיתוח מנהיגות ברפואה הציבורית בגליל, פעילויות במגזר הבדואי בתחום התיירות והחינוך; כמו כן, למשרד קיימות התקשרויות שאינן משויכות לרשות לפיתוח הנגב או לרשות לפיתוח הגליל, כגון: מיזם בתחום החינוך של סבסוד סיסמה לכל תלמיד, תמיכה במרכזי צעירים, תמיכה ברשויות מקומיות בפעולות מיתוג ושיווק וכו'. • מרבית הפעילות בתכנית הפעילות של פיתוח הנגב והגליל מתבצעת בהרשאה להתחייב והביצוע הוא רב-שנתי ועל כן העברת העודף משנה תקציב אחת לשנה הבאה בהתאם לקצב התקדמות הפעילות הרב-שנתית. דוגמה לנושאים עיקריים בהם מתקיימת הפעילות באמצעות אופן תקצוב של הרשאה להתחייב לטובת הנגב, הגליל והפריפריה החברתית באמצעות נוהל בקידום פרויקטים ציבוריים (מוסדות ציבור), נוהל מיזמים כלכליים לעידוד התעסוקה בפריפריה, פעילויות חברתיות של המשרד, לרבות נוהל אירועי תרבות, אומנות וספורט ונוהל סבסוד קייטנות. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.