סיכום תקציבי נציבות שירות המדינה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 37,372 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 37,372 אלפי שקלים חדשים, 84 חודשי עבודה בלתי צמיתה ו-45 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 37,372 אלפי ש"ח בהוצאה עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מספר 3993 משנת 2011. כמו כן, הפנייה נועדה לתקצב את נציבות שירות המדינה, על פי אופן התקדמות יישום הרפורמה. הרפורמה כוללת תכנית יסודית ומקיפה לשינויים במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, לצורך הטבת השירותים לציבור והתאמת היכולות של שירותי המדינה לצרכים המשתנים של הציבור הישראלי, והיא מתבצעת על-פי דו"ח יישום הרפורמה אשר כתיבתו נסתיימה בשנת 2013. התקצוב הינו עבור הנושאים הבאים: 1. סך של כ- 15,500 אלפי ש"ח עבור תוספת כוח אדם לנציבות לצורך יישום הרפורמה. 2. סך של כ- 9,000 אלפי ש"ח עבור פיתוח והטמעת מערכות מידע חדשות לניהול ההון האנושי. 3. סך של כ- 8,000 אלפי ש"ח עבור פעילות המדרשה הלאומית להכשרת הסגל הבכיר. 4. סך של כ- 4,400 אלפי ש"ח עבור מערך הגיוס והמיון. 5. סך של כ- 2,500 אלפי ש"ח עבור העסקת חברות ייעוץ. בנוסף, הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בסך של כ-1,600 אלפי ש"ח עבור פעילות הדרכה לעובדי המדינה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: נציבות שירות המדינה- 045501 תיאור התכנית: בתוכנית זו נכללות כלל ההוצאות של נציבות שירות המדינה, למעט תוכנית הצוערים. מטרת השינוי: סך של 39,090 אלפי ש"ח בהוצאה בגין יישום הרפורמה במנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה. בשנת 2017, נסגר מטה יישום הרפורמה והוטמע ביתר יחידות הנציבות. אולם עקב יישום התקציב הדו שנתי, הטמעה זו לא נלקחה בחשבון בעת בניית תקציב 2017-2018, ועל כן נדרשת פנייה זו. תכנית מספר 2: תכניות מיוחדות- 045502 תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של תוכנית הצוערים בשירות המדינה. מטרת השינוי: העברת סך של 1,718 אלפי ש"ח לתפעול השוטף של הנציבות. השינוי נועד לאזן את ההוצאה בין התכניות השונות של נציבות שירות המדינה, עקב הוצאות לא צפויות שלא נלקחו בחשבון בעת בניית תקציב 2017-2018, ועל כן נדרשת פנייה זו. השפעה על כוח אדם: תוספת של עובדים זמניים ומשרות סטודנט.