שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2018-07-03
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017
העברה למשרד ראש הממשלה
608,363,000₪
הודעה לועדה
2018/04-008
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 608,363 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר
הפניה דנה בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה.
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של
608,363 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
1. תכנית 045101 מטה המשרד - 151,076 אלפי ש"ח:
התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• עיקר העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות
ארוכות טווח:
א. התקשרות מול איסף - הקרן הבין-לאומית לחינוך בנושא פרויקט למלגות לימוד
ומחיה
ב. התקשרות עם רשות העתיקות לצורך יישום החלטת ממשלה מס' 1075 מיום
31.1.2016 בנושא "אימוץ המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל
המערבי".
ג. התקשרות עם החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בנושא שרותי
תחזוקה שוטפת וניהול לרחבת התפילה
ד. התקשרות עם ההסתדרות ציונות לביצוע פרויקט בתחום הדה לגיטימציה נגד
ישראל
ה. התקשרות ארוכת טווח עם מכון התקנים הישראלי עבור הכנת תקנים ישראלים
בתחום הביומטריה.
ו. התקשרות מול לפ"מ- הקמת מאגר תמונות לאומי בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1445
ז. התקשרות עם "קבוצת פארטו בע"מ" לצורך קבלת שירותי יעוץ לאגף תכנון
מדיניות
ח. התקשרות עם אוניברסיטה העברית עבור ביצוע מחקרים בתחום הכלכלה
ההתנהגותית
ט. התקשרות עם משרד התקשורת, משרד החקלאות, משרד הבריאות ומשרדי ממשלה
נוספים בתחום בנושא סיוע בהפחתת הנטל הרגולטורי
י. התקשרות עם לפ"מ לצורך מחקרים שוטפים של המועצה הלאומית לכלכלה
יא. העסקת חברת יעוץ בנושא תכניות עבודה- שיפור התכנון, תחזוקה של המערכת
יב. התקשרות עם חברת קבוצת פארטו בע"מ בנושא העסקת יועצים בתחום תחליפי
דלקים ותחבורה חכמה
יג. שת"פ עם גופי מדיה מובילים לקידום נושאי תחליפי דלקים ותחבורה חכמה.
2. תכנית 045103 מערך הגיור - 17,835 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
א. התקשרות מול לפ"מ בסך של כ-800 אלפי ש"ח עבור קמפיין עידוד הרשמה
לתוכנית גיור. הפרויקט יצא לפועל במהלך 2018.
ב. התקשרות עם הסוכנות היהודית לצורך מעטפת רוחנית לעולי אתיופיה בהתאם
להחלטת ממשלה מס' 1911 מיום 11.08.2016 שעניינה "כניסה לישראל מטעמי איחוד
משפחות לבני קהילות גונדר ואדיס אבבה".
ג. יישום החלטת ממשלה מס' 1458 מיום 17.05.2016 לביצוע בירורי יהדות.
3. תכנית 045104 תמיכות בארגוני הנצחה - 27,361 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• העודפים הם בגין פעילות והתקשרויות של הגופים הסטטוטוריים (מרכז בגין,
רבין, מוסדות בן-גוריון ומועצת גוש קטיף) - בהתאם לחוקי ההנצחה ובגין תמיכה
בארגונים המנציחים את נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, את בנימין זאב הרצל ואת זאב
ז'בוטינסקי.
• גופים שאושרה להם תמיכה מבצעים את הפעילות במהלך השנה הקלנדרית, ואילו
את דוח הביצוע הם מתבקשים להגיש במהלך השנה העוקבת ולא יאוחר מסוף שנה זו. לכן
התשלום ברוב המקרים מתבצע בשנה העוקבת, דבר המביא ליתרת עודפים בתקנה.
4. תכנית 045108 המטה הקיברנטי הלאומי - 36,352 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
א. התחייבויות למשרדי ממשלה שונים עבור הקמת יחידות מגזריות בתחום הסייבר,
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2443 מיום 15.2.2015.
ב. התקשרויות ארוכות טווח בנושא העסקת יועצים בתחום הגנת הסייבר המשולמות
בהתאם לאבני הדרך.
ג. שיתוף פעולה עם תכנית מסע בנושא הגדלת פוטנציאל בתחום הסייבר בישראל
בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1985 מיום 21.8.2014.
ד. התקשרויות ארוכות טווח עם מרכזי מחקר אוניברסיטאיים.
ה. התקשרות מול משרד הביטחון לביצוע פרויקטים משותפים מסווגים.
ו. התקשרות עם חברת מיקרוסופט לצורך העסקת נותני שירותים.
5. תכנית 045204 המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה - 21,804 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• רובן המכריע של ההתקשרויות נוצר במחצית השנייה של 2017, והן צפויות
להיות מבוצעות במהלך 2018. רוב פעילות המשרד הינה חסויה, להלן פירוט של
התקשרויות שניתן לפרט:
א. התקשרות עם דלויט בסך 6,000 אלפי ש"ח.
ב. התקשרות עם ארגון מעלה בסך 2,000 אלפי ש"ח.
ג. התקשרות עם הסוכנות היהודית בסך 7,000 אלפי ש"ח.
ד. התקשרות עם מועצה אזורית שומרון בסך 3,000 אלפי ש"ח.
6. תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת - 37,389 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התקשרות מול פמ"י - מדובר בפרויקטים ארוכי טווח שיכולים להתפרס על פני
שנתיים ויותר ונדרשים אליהם אישורים סטטוטוריים ואישורים נוספים אשר מעכבים את
תחילת ביצוע הפרויקט.
• התחייבות למשרד החינוך - משרד ירושלים ומורשת פועל בשנתיים האחרונות
בשיתוף עם משרד החינוך לקידום מהלך אשר יעודד ויתמרץ פתיחה של בתי ספר במזרח
ירושלים בהם נלמדת התכנית הישראלית - מדובר במהלך מורכב, הדורש גם מעורבות
משרד המשפטים עקב קדם עתירות שהוגשו למשרד, תוך התנגדות של חלק מגופי הביצוע.
• לפ"מ - המשרד עובד כדי לגבש את תפיסת עולמו בנושא הפרסום מיתוג וכו',
לצורך כך התקשר המשרד עם יועץ מיתוגי ונוצרה לצורך כך התחייבות, במהלך השנה
יבוצעו התשלומים בגין מימוש הפרויקט וביצוע העבודה הנדרשת
7. תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - 33,790 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• פרויקטים בתחום המחשוב, בשלבי ביצוע, בהיקפים גדולים, בהם התשלום נעשה
ע"פ אבני דרך ו/או תפוקות, הצפויים בשנת 2018 ואילך, כמו חוות שרתים ואבטחת
מידע.
• עיכוב בהתקשרות תלת שנתית בנושא תחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב.
8. תכנית 045501 נציבות שירות המדינה - 24,827 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• עיקר העודפים הם עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות
המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מס' 3993 משנת 2011.
• עיקר הביצוע אשר בגינו יש עודפים מחויבים מקורו בהתקשרויות לפרק זמן
ארוך כגון: פיתוח והטמעת מערכות מידע חדשות לניהול ההון האנושי; פעילויות
הדרכה והטמעה; פעילות המדרשה הלאומית להכשרת הסגל הבכיר; ומימון פעילות תקשורת
והעברת מידע לעשרות אלפי עובדים ומנהלים.
• כמו כן, מדובר בתכנית אשר אחראית להוצאת הכספים התפעוליים של נציבות
שירות המדינה. מדובר על הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה מחשוב וכדומה.
עיקר העודפים המחויבים בתכנית התפעול הן תולדה של אי התאמה בקצב ההוצאה בשנה
התקציבית.
9. תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי - 24,708 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• פרויקטים אשר תקופת ההתקשרות שלהם התחילה ברבעון האחרון של שנת 2017, כך
שהתשלום בגין ההתקשרות טרם בוצע.
• מספר מבחני תמיכה לגופים הפועלים להשגת פיצויים לניצולי שואה ולהנצחת
השואה אשר כתבי ההתחייבות שלהם יצאו בחודש האחרון של שנת 2017, כך שנוצר פער
בין כתב ההתחייבות לבין ביצוע במזומן בפועל. בנוסף, מבחני תמיכה עבור קתדראות
ותהילה אשר כתבי ההתחייבות שלהם יצאו לקראת סוף שנת 2017, וביצוע המזומן בפועל
יבוצע בשנת 2018.
• מיזם גדול נוסף שהמשרד החל לבצע במחצית השנייה של שנת 2017 הנו קול קורא
ברשויות המקומיות עבור תחומי האזרחים הוותיקים וקידום נשים. מרבית ההסכמים
נחתמו בסוף השנה ועל כן מהפערים בין יצירת ההתחייבות לביצוע המזומן בפועל .
10. תכנית 045704 המטה לישראל דיגיטאלית - 88,722 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• עיקרי הפעילות בתכנית זו הינם פרויקטים שונים הנעשים בשיתוף פעולה בין
מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי לבין משרדי הממשלה השותפים למיזם
הלאומי ישראל דיגיטלית. הפרויקטים העיקריים בגינם הצטברו עודפים הינם פרויקטים
בתחום הבריאות הדיגיטלית שנועדו לקצר ולייעל תורים בבתי החולים, לשפר את העברת
המידע בין קופות החולים ובתי החולים ולייצר פלטפורמות למחקר רפואי מתקדם.
• עקב העובדה שמטה ישראל דיגיטלית עובד בשיתוף עם משרדים אחרים, וכפוף
ללוחות הזמנים של משרדים אחרים, ולהעברת כספים במסגרת 'פניות תקציביות', נדחתה
תחילת הפעילות של כמה פרויקטים בין היתר עקב העובדה כי הפניות התקציביות
הרלוונטיות אושרו בעיכוב.
11. תוכנית 046303: פיתוח הנגב והגליל - 51,369 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• בתוך תוכנית פיתוח הנגב והגליל מתוקצבים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב
והגליל, הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל.
ברשויות לפיתוח הנגב העודפים נוצרו עקב תשלומים שטרם הועברו בסיוע בשכר דירה
בעוטף עזה לפי החלטת ממשלה 2017 מיום ה-21 בספטמבר 2014 שעניינה "תכנית
אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה", תמיכה בפעילות עסקית
לעסקים קטנים ולעסקים תומכי תיירות, בפנאי ובקהילה לפי החלטת ממשלה 546 מיום ה-
14 ביולי 2013 שעניינה "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית
לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב", תמיכה באירועי תיירות
ותרבות, תוכניות פנאי וקהילה;
ברשות לפיתוח הגליל העודפים נוצרו עקב תשלומים שטרם הועברו בתחום תפעול ושכר
ברשות לפיתוח הנגב ולטובת מינהלת תוכנית צפון שהוקמה בהחלטת ממשלה 2262 מיום ה-
8 בינואר 2017 שעניינה "פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה",
תמיכה בפעילויות תיירות ותרבות, תמיכה בתוכנית "תלפיות" לפיתוח מנהיגות
ברפואה הציבורית בגליל, פעילויות במגזר הבדואי בתחום התיירות והחינוך;
כמו כן, למשרד קיימות התקשרויות שאינן משויכות לרשות לפיתוח הנגב או לרשות
לפיתוח הגליל, כגון: מיזם בתחום החינוך של סבסוד סיסמה לכל תלמיד, תמיכה
במרכזי צעירים, תמיכה ברשויות מקומיות בפעולות מיתוג ושיווק וכו'.
• מרבית הפעילות בתכנית הפעילות של פיתוח הנגב והגליל מתבצעת בהרשאה
להתחייב והביצוע הוא רב-שנתי ועל כן העברת העודף משנה תקציב אחת לשנה הבאה
בהתאם לקצב התקדמות הפעילות הרב-שנתית. דוגמה לנושאים עיקריים בהם מתקיימת
הפעילות באמצעות אופן תקצוב של הרשאה להתחייב לטובת הנגב, הגליל והפריפריה
החברתית באמצעות נוהל בקידום פרויקטים ציבוריים (מוסדות ציבור), נוהל מיזמים
כלכליים לעידוד התעסוקה בפריפריה, פעילויות חברתיות של המשרד, לרבות נוהל
אירועי תרבות, אומנות וספורט ונוהל סבסוד קייטנות.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 608,363,000 | - | - | - | - | |
| 00040603 | אמרכלות | 4,322,000 | - | - | - | - |
| 00040608 | הסכמים לקבוצות על פי | 1,760,000 | - | - | - | - |
| 00040610 | סיוע לפרטים - מגורים | 2,668,000 | - | - | - | - |
| 00040612 | סיוע לעסקים | 4,389,000 | - | - | - | - |
| 00040614 | מימון פעולות משרדי | 458,000 | - | - | - | - |
| 00045101 | מטה המשרד | 151,076,000 | - | - | - | - |
| 00045103 | מערך הגיור | 17,835,000 | - | - | - | - |
| 00045104 | תמיכות בארגוני הנצחה | 27,361,000 | - | - | - | - |
| 00045107 | ארכיון המדינה | 12,718,000 | - | - | - | - |
| 00045108 | המטה הקיברנטי הלאומי | 36,352,000 | - | - | - | - |
| 00045110 | פרויקטים והחלטות ממשלה | 7,020,000 | - | - | - | - |
| 00045111 | לשכת העיתונות הממשלתית | 7,683,000 | - | - | - | - |
| 00045115 | מטה התקשוב הממשלתי | 2,855,000 | - | - | - | - |
| 00045204 | המשרד לנושאים אסטרטגים | 21,804,000 | - | - | - | - |
| 00045205 | המשרד למודיעין | 1,096,000 | - | - | - | - |
| 00045209 | לשכת סגן שר במשרד ראש | 226,000 | - | - | - | - |
| 00045212 | משרד ירושלים ומורשת | 37,389,000 | - | - | - | - |
| 00045301 | הלשכה המרכזית | 33,790,000 | - | - | - | - |
| 00045302 | ביצוע סקרים חיצוניים | 530,000 | - | - | - | - |
| 00045501 | נציבות שירות המדינה | 24,827,000 | - | - | - | - |
| 00045502 | תכניות מיוחדות | 3,445,000 | - | - | - | - |
| 00045601 | שיתוף פעולה אזורי | 13,190,000 | - | - | - | - |
| 00045701 | המשרד לשוויון חברתי | 24,708,000 | - | - | - | - |
| 00045702 | הרשות לקידום מעמד | 835,000 | - | - | - | - |
| 00045703 | הרשות לפיתוח כלכלי של | 6,606,000 | - | - | - | - |
| 00045704 | מטה ישראל דיגיטאלית | 88,722,000 | - | - | - | - |
| 00045901 | נתיב | 17,835,000 | - | - | - | - |
| 00046302 | תפעול | 5,494,000 | - | - | - | - |
| 00046303 | פיתוח הנגב והגליל | 51,369,000 | - | - | - | - |