תנופה בקשה ראשונה לשינויים תקציביים

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018 ראש הממשלה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 141,204 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין שני הסכמי העתקה: הסכם נצר מטעי והסכם ישיבת תורת החיים. עיקרי הפניה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: 1. תכנית 040603: אמרכלות - 925 אלפי ש"ח בהוצאה • תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש התומכות בפעילות לטיפול במפוני גוש קטיף. כלולים בתוכנית: התקשרויות עם רואי חשבון, עורכי דין ושמאים. תשלום לחברי וועדות (ציבוריות) זכאות. השינוי כולל: תוספת סך של 925 אלפי ש"ח בהוצאה עבור העסקת שמאים, רואי חשבון, עורכי דין ונציגי וועדות ציבוריות הנדרשים לשם ליווי בפעולות לפיצוי המפונים. על מנת להשלים בהקדם את פעילות ועדות הפיצויים נדרש תגבור לאחר הגשת תקציב המדינה של יועצים כפי שפורט לעיל. 2. תכנית 040608: הסכמים לקבוצות על פי סעיף 85 לחוק יישום תוכנית ההתנתקות - שינוי סך של 36,930 אלפי ש"ח בהוצאה והוספת סך של 144,424 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב • תכנית זו כוללת את התחייבויות המדינה על-פי הסכמי ההעתקה למגורים והסכמי העתקה למוסדות ציבור וכן החלטות ממשלה בדבר השלמת מבני ציבור בסיסיים ביישובי הקבע שהוקמו עבור המפונים. השינוי כולל: o שינוי המזומן בסך של 36,930 אלפי ש"ח נובעת מהתאמת המזומן בהרשאה לקצב הביצוע של התשלומים בפועל בגין הסכמים שנחתמו בעבר. o תוספת ההרשאה בסך של 144,284 אלפי ש"ח נועדה לחתימת הסכמי העתקה של הישוב נצר מטעי וישיבת תורת החיים. ההחלטה על העתקה זו התקבלה רק השנה ולכן לא הייתה ידוע בעת בניית התקציב. 3. תכנית 040610: סיוע לפרטים - מגורים ומענקים - 5,096 אלפי ש"ח • תכנית זו כוללת את המענקים להם זכאים המפונים על-פי חוק יישום תכנית ההתנתקות ועל-פי סיכום הדברים עם חברי הכנסת. כלולים בתוכנית: מתן מענקים עבור בית המגורים, מענקים בגין ותק אישי ומענקים בגין תכולת הכית. השינוי כולל: תוספת סך של 5,096 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם לביצוע תביעות למענקים בגין בתי מגורים. קצב הביצוע נגזר בהתאם לקצב התקדמות הבניה ועל כן לא ניתן היה לדעת מבעוד מועד את גובה התשלומים. 4. תכנית 040611: סיוע לפרטים - תעסוקה- 2,259 אלפי ש"ח • תוכנית זו כוללת את המענקים להם זכאים המפונים על-פי חוק יישום תכנית ההתנתקות, בגין פגיעה שנוצרה בתעסוקתם. כלולים בתוכנית: דמי הסתגלות וגמול פרישה. השינוי כולל: תוספת סך של 2,259 אלפי ש"ח מהם סך של 178 אלפי ש"ח עבור דמי הסתגלות וסך של 2,081 אלפי ש"ח עבור גמול פרישה, בהתאם לקצב הביצוע. קצב הביצוע נגזר בהתאם לקצב קביעת הזכאויות בוועדות ועל כן לא ניתן היה לדעת מבעוד מועד את גובה התשלומים. 5. תכנית 330612: סיוע לעסקים- 15,350 אלפי ש"ח • תכנית זו כוללת את המענקים להם זכאים החקלאים ובעלי עסקים על-פי חוק יישום תכנית ההתנתקות. כלולים בתוכנית: מתן מענקים עבור חקלאי שוויתר על קרקע חקלאית חלופית, מתן מענקים לעסק ממשיך, דמי הסתגלות וגמול פרישה. השינוי כולל: תוספת סך של 15,350 אלפי ש"ח לצורך ביצוע של החלטות הוועדות הבוחנות את נושא סיוע למפונים בנושאי הפגיעה בתעסוקתם. קצב הביצוע נגזר בהתאם לקצב קביעת הזכאויות בוועדות ועל כן לא ניתן היה לדעת מבעוד מועד את גובה התשלומים. 6. תכנית 040614: העברות לרשויות קולטות והשתתפויות במשרדי ממשלה - העברה סך של 3,221 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ותקצוב סך של 13,300 אלפי ש"ח במזומן • תוכנית זו כוללת הן העברות למשרדי ממשלה שונים המבצעים פעולות טיפול במפוני גוש קטיף והן מתן מענקים לרשויות שקלטו מפונים בהיקפים ניכרים. כלולים בתוכנית: סיוע לרשויות בתחום המוניציפאלי, בתחום החברתי, בתחום הרווחה, הקמת עוגני קליטה וסיוע לזירוז מעבר המשפחות לבתי הקבע. קצב הביצוע נגזר בהתאם למתן החלטות בוועדת התמיכות במשרד החקלאות ועל כן לא ניתן היה לדעת מבעוד מועד את גובה התשלומים. השינוי כולל: o סך של 3,221 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב על פי צפי המענקים החדשים שיש לתת לרשויות קולטות. o תקצוב סך של 4,600 אלפי ש"ח בהוצאה לביצוע הרשאה להתחייב על-פי התקדמות הביצוע והתשלומים של מענקי העבר שיש להעביר לרשויות קולטות. o תקצוב סך של 8,700 אלפי ש"ח בהוצאה עבור מימון משרדי הבינוי והשיכון והחקלאות בגין מימוש תשלומי פיצויים המבוצעים על פי חוק ההתנתקות.