התאמת תקציב החזר קרן בטלא לתחזית מעודכנת

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 79,984 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 – הוצאות פיתוח אחרות, 20 – חינוך, 04 – ראש הממשלה, 24 – בריאות, 30 – קליטה, 84 – תשלום חובות לסעיף 47 – רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 79,984 אלפי שקלים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 19 – מדע תרבות וספורט בהתאם לסעיף 12 (א)לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף 19 – מדע, תרבות וספורט. עיקרי הפנייה: הפניה נועדה לתקצוב סך של 79,984 אלפי ש"ח במזומן מיועדת שעיקרם לתחומים האלה: 1 העברת כ- 43,738 אלפי ש"ח לתקציב מנהל תרבות, מהם כ- 29,881 אלפי ש"ח מתקציבי המשרדים שונים ולבקשתם. התקציב מיועד עבור יישום החלטת ממשלה מספר 2206 מתאריך 22.12.16 בנושא: "אירועים לציון יובל שנים לאיחודה של העיר ירושלים", תגבור נושאים מקצועיים: תרבות ערבית, תקציבי מוסדות התרבות בפריפריה, תקציבי שיפוצים למוסדות תרבות, תקציבי הפצה וסבסוד של אירועי תרבות בפריפריה ועוד. בנוסף ניתן תקציב עבור רשות העתיקות לצורך חפירות ארכיאולוגית בהתאם לתכנית העבודה של הרשות וכן בהתאם לסיכומים מול המשרד לענייני ירושלים ומשרד החינוך. 2 העברת כ- 22,074 אלפי ש"ח לתקציב מנהל ספורט עבור, תגבור אירוח אירועי תחרויות ספורט בינלאומיות בתחום הספורט, תכנית פרחי ספורט - "התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער", תגבור התמיכה במכון וינגייט בהתאם לעמידתו בתכנית ההבראה שלו ולתהליך המעבר של המכון מעמותה לתאגיד ממשלתי ועוד. 3 העברת סך של כ-14,172 אלפי ש"ח עבור תקציב התפעול של המטה המשותף למשרדי המדע, התרבות והספורט עבור אבטחת משלחות בחו"ל וגרעון שכר. 4 יודגש כי הפנייה כוללת תקציב פוליטי, בהתאם להגדרתו בנוהל היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180 בהתאם למפורט להלן. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: שכר – 19-41-01 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים השכר והרכיבים הנלווים של עובדי משרד התרבות והספורט ושל משרד המדע והטכנולוגיה. עיקרי השינויים : סך של 6,078 אלפי ש"ח עבור התאמת תקציב השכר של המטה המשותף למשרדי המדע, התרבות והספורט לביצוע בפועל. תכנית מספר 2: תפעול – 19-41-02 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים הצרכים התקציביים הנחוצים לתפעול המטה המשותף של משרד התרבות והספורט ושל משרד המדע והטכנולוגיה, ובין היתר למימון תחומי ההוצאה הבאים: הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה מחשוב וכדומה. כמו כן, מתוקצב בתכנית זו נושא אבטחת השרים, השתתפות המשרדים האמורים באבטחת קריית הממשלה המזרחית וכן השתתפות המשרדים באבטחת משלחות ספורטאים בחו"ל. עיקרי השינויים : 1 סך של 4,804 אלפי ש"ח עבור אבטחת משלחות ספורט בחו"ל בהתאם לביצוע בפועל. היקף התקציב הנדרש למימון אבטחת המשלחות הלאומיות של ישראל נקבע על-ידי שירות הביטחון הכללי, כתלות בדרישות האבטחה כפי שמגיעות מגורמי המקצוע האמונים על פעילות זו, ובהתאם פנייה זו נועדה להתאים את התקציב לדרישות שהועברו מגורמי המקצוע בשירות. 2 העברה תקציבית בסך של 1,000 אלפי ש"ח עבור יועצי סייבר למשרד התרבות והספורט ממשרד ראש הממשלה, בגין החלטת ממשלה מס' 2443 מיום 15 בפברואר 2015 בנושא שבנידון. תכנית מספר 3: מרכז ההסברה – 19-41-03 תיאור התכנית: מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט אחראי לביצוע הטקסים והאירועים הממלכתיים במדינת ישראל. במדינת ישראל מציינים מדי שנה כ-30 אירועים ממלכתיים קבועים עליהם החליטה ממשלת ישראל באמצעות ועדת השרים לסמלים וטקסים. במסגרת זו נכללים הטקסים הקשורים לחגים הלאומיים בישראל (יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום השואה, יום ירושלים ועוד), ציוני תאריכים ואתרים (אילת, תל חי ועוד) וכלל טקסי הזיכרון לנשיאים וראשי ממשלה שהלכו לעולמם. עיקרי השינויים : 1 סך של 680 אלפי ש"ח עבור התאמת תקציב השכר של מרכז ההסברה לביצוע בפועל. 2 העברת תקציבית בסך של 460 אלפי ש"ח ממשרד הקליטה עבור ביצוע טקס חג הסיגד כחג רשמי של מדינת ישראל. תכנית מספר 4: רשות העתיקות – 19-42-01 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב פעילות רשות העתיקות שהינה תאגיד סטטוטורי. תפקיד רשות העתיקות הוא לטפל בעתיקות בישראל וזאת מתוקף חוק העתיקות, התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989. עיקרי הפעולות של רשות העתיקות: חשיפה, חפירה, שימור ושחזור של אתרים, מתן רישיונות חפירה באתרים ארכיאולוגיים, פיקוח על ביצוען ופרסום ממצאיהן, הכרזה על אתרי עתיקות, ניהול אוצרות העתיקות של המדינה, שמירתם והפיקוח עליהם, הפעלת פיקוח לעניין עבירות לפי חוק העתיקות, ומניעת שוד עתיקות, עריכת מחקרים ארכיאולוגיים וקידומם ועוד. עיקרי השינויים : 1 סך של 24,150 אלפי ש"ח לרשות העתיקות עבור מימון חפירות ארכאולוגיות מתוכם סך של 12,800 אלפי ש"ח העברה מתקציב משרד לירושלים ומורשת וזאת בהתאם להתממשות בפועל של תכנית העבודה והתקציב של הרשות. 2 ביום ה-18.12.2016 הוצגו לוועדת הכספים של הכנסת כלל ההסכמים הפוליטיים בעלי משמעות תקציבית שהושגו במהלך אישור תקציב המדינה לשנים 2018-2017. ההצגה האמורה כללה סיכום עם ח"כ מיקי זהר עבור תגבור פעילות רשות העתיקות בסך של 900 אלפי ש"ח. מאחר ובאותה עת, טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם לנוהל היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180. מחודש מרץ 2015. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוקצים הסכומים המפורטים לעיל בהתאם להצגתם בפני חברי וועדת הכספים ביום ה-18.12.2016. תכנית מספר 5: מינהל תרבות – 19-42-02 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב פעילות מינהל התרבות אשר מסייע למוסדות וליוצרים בתחום התרבות בקיום פעילות שוטפת, יוזמות, פעולות, אירועים, פסטיבלים לאמנות, הכשרה אמנותית ברמה מקצועית, מעמיד כלים לביטויי האמנות לסוגיה, קובע קריטריונים לתמיכות, להקצאת משאבים ולסיוע בפתרון בעיות ומשברים במוסדות השונים, מעניק פרסים לקידום ועידוד האמן היוצר והמבצע, תומך במוסדות תרבות ואמנות ומטפל באלפי בקשות המוגשות מדי שנה לתמיכה במוסדות ופרויקטים. עיקרי השינויים : 1 סך של 13,350 אלפי ש"ח עבור שימור אתרי התיישבות, זאת בהתאם לתכנית העבודה השנתית של אגף מורשת במשרד לענייני ירושלים ומורשת. 2 סך של 8,000 אלפי ש"ח עבור מגה שיפוצים במוסדות תרבות שיתאימו את מוסדות התרבות כך שיאפשרו לקהל רב יותר לצרוך תרבות. ההוצאה התקציבית תתבצע באמצעות קול קורא למוסדות השונים בהתאם לתנאי סף שיוגדרו במשרד. 3 סך של 1,500 אלפי ש"ח עבור ביצוע טקס לציון מאה שנים לשחרור העיר על ידי הבריטים וכוחות אנזא"ק (גיסות הצבא האוסטרליים והניו-זילנדיים) מידי השלטון העות'מני במלחמת העולם הראשונה. 4 בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1801 האמורה, כל הסכם פוליטי תקציבי שנערך אגב אישור הצעת חוק התקציב בכנסת יוקרא לפרוטוקול בטרם אישור חוק התקציב. במהלך דיוני תקציב המדינה לשנים 2013 ו-2014 ובטרם נקבעה ההנחיה כאמור הושג סיכום תקציבי בין משרד האוצר לבין ח"כ ניסן סלומיאנסקי. במסגרת הפנייה שבנדון, נכלל תקציב לתאגיד הממשלתי יד בן-צבי בסכום של 1,000 אלפי ש"ח, ותקציב עבור שימור אתרי התיישבות בסכום של 2,000 אלפי ש"ח. על אף שהנחיית היועץ לא חלה באותו מועד, מפורט האמור בפני הוועדה כחלק מתהליך אישור הפנייה התקציבית בוועדת הכספים. כמו כן, בהמשך לאמור לעיל לעניין הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1801, במהלך שנת 2015 ובטרם נקבעה ההנחיה כאמור הושג סיכום תקציבי בעל פה בין משרד האוצר לבין ח"כ נורית קורן. במסגרת הפנייה שבנדון, נכלל תקציב לתאגיד הממשלתי יד בן-צבי בסכום של 800 אלפי ש"ח, ותקציב עבור מרכז זלמן שז"ר בסכום של 700 אלפי ש"ח. על אף שהנחיית היועץ לא חלה באותו מועד, מפורט האמור בפני הוועדה כחלק מתהליך אישור הפנייה התקציבית בוועדת הכספים. תכנית מספר 6: מינהל הספורט – 19-43-01 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון פעילות מנהל הספורט. מנהל הספורט עוסק המשרד בתחומים הבאים: ספורט הישגי ותחרותי, תרבות הספורט (ספורט עממי), קידום נשים בספורט, קידום שדרוג של מתקני ספורט, פיתוח הנהיגה הספורטיבית (באמצעות הרשות לנהיגה ספורטיבית), פיתוח וקידום הצלילה הספורטיבית (באמצעות הרשות לצלילה ספורטיבית) ומניעת אלימות בספורט. עיקרי השינויים : 1. סך של 5,000 אלפי ש"ח עבור תגבור אירוח אירועים בינלאומיים בתחום הספורט. התקצוב האמור מוקצה לאירועי ספורט בינלאומיים בענפי הספורט השונים, אשר עמדו בתנאי הסף ובהתאם לאמות מידה הקבועות לנידון. 2. העברת תקציבית בסך של 3,000 אלפי ש"ח ממשרד החינוך עבור מימון פרויקט 'זוזו – מפעילים את הגוף'. הפרויקט נועד להגביר את היקף פעילות הספורט שמבצעים תלמידים במסגרת בתי הספר והתקצוב שלו מועבר ממשרד החינוך למשרד בהתאם לביצוע בפועל של הפרויקט. 3. סך של 8,000 אלפי ש"ח עבור תגבור תמיכה במכון וינגייט. הסכום האמור מועבר במועד זה בהתאם לתכנית ההבראה המאושרת של המכון, ולסיום הליך חקיקת חוק המכון הלאומי לספורט, התשע"ז 2017 מחודש מרץ 2017 כחלק מתכנית המעבר של עמותת ויניגייט לפעילות כתאגיד ממשלתי החל מחודש מרץ 2018. 4. סך של 3,750 אלפי ש"ח תכנית פרחי ספורט שעניינה: "פרחי ספורט – התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער", וזאת בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל של פעילות הפרויקט ברשויות המקומיות וכתלות במספר המשתתפים והקבוצות הלוקחות חלק בפרויקט. האמור בהתאם להחלטות ממשלה מס' 1016 מתאריך 10.12.13 ו-1655 מיום 05.06.14 (מצ"ב) בנושא שבנידון. תכנית מספר 7: הרשות לנהיגה ספורטיבית – 19-43-02 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הרשות לנהיגה ספורטיבית. רשות זו הוקמה במטרה לסייע במימוש הפוטנציאל הטמון בענפי הספורט המוטורי בישראל, במקביל לצמיחה הענפה שענף זה חווה בזירה הבינלאומית, ולאפשר פעילות ענפה של תחרויות ספורט מוטורי תוך הקפדה בלתי-מתפשרת על בטיחות הקהל והנהגים. הרשות מאשרת ומפקחת על קיומם של מרוצים, מקדמת הקמת מסלולים חדשים, מנפיקה רישיונות נהיגה ספורטיבית ולכלים תחרותיים ותומכת בגופים מבצעי הפעילות. עיקרי השינויים : סך של 960 אלפי ש"ח עבור תגבור התמיכה בהתאחדויות הספורט המקיימות פעילות ספורט מוטורי באופן שוטף, זאת בהתאם להתפתחות הפעילות בענף זה וכן עבור השלמת השינוי המבני בענף הספורט המוטורי שכלל מעבר מ-5 התאחדויות ספורט מוטורי ל-2 התאחדויות.