מפתח התקציב - פנייה התקציבית מרוכזת

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 367

מזהה הבקשה: 2017/83-056

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 52,780 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 52,780אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 83 – הוצאות פיתוח אחרות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה לתגבור סעיף 83 הוצאות פיתוח אחרות בסך של 20,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ובסך של 52,780 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: התקשוב הממשלתי 830301 בתכנית זו מרוכזים תקציבי רשות התקשוב הממשלתי וחטיבת ממשל זמין, מרביתם בתקציב הוצאה נטו וחלקם האחר באמצעות השתתפויות של משרדי הממשלה השונים הרוכשים שירותים מממשל זמין (שירותי גלישה ואבטחת מידע, אירוח אתרים ושירותים ופיתוח שירותים לציבור). מטרת השינוי: העברת סך של 10,861 אלפי ש"ח בהוצאה נטו וסך של 1,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב מתכנית התקשוב הממשלתי לתכניות אחרות בסעיף בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 2: פרויקטים והחלטות ממשלה 830302 התכנית כוללת את תקציבי ההשתתפויות הממשלתיות בפרויקט מסע ובפרויקט תגלית, עיקר תקציב הפעילות של מטה הסייבר ורשות הסייבר, וכן תכניות מורשת ופיתוח ירושלים. מטרת השינוי: תגבור תקציב פרויקט תגלית בסך של 10,861 אלפי ש"ח בהוצאה נטו וסך של 50,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3114 מיום 3.11.2017 שעניינה הגדלת מספר המשתתפים בפרויקט תגלית "זכות מלידה". תכנית מספר 3: השקעות שונות 830401 התקציב בתכנית משמש בעיקר כעתודה לפרויקטי פיתוח טכנולוגיים, פיננסים ובחירום. בתכנית זו מרוכז, בין היתר, תקציב לקידום פרויקטי פיתוח במשק הגז הטבעי. התקציב מיועד לסיוע להסבה וחיבור מפעלים לייצור בגז טבעי על פני דלקים חלופיים יקרים ומזהמים יותר. מטרת השינוי: העברת סך של 75,177 אלפי ש"ח בהוצאה נטו מהתכנית לתכניות אחרות בסעיף בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 4: רשות הבדואים - תקציב 840403 תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות התומכות בפעילות הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב . כלולים בתוכנית זו: התקשרויות של תכנון סטטוטורי ופיתוח תשתיות עבור מגורים. מטרת השינוי: תגבור התכנית בסך של 20,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור תכנון מגרשים באום בטין ואבו-קרינאת. תכנית מספר 5: תקשוב - פרויקטים רוחביים - 830505 תכנית זו משמשת לצורך תשלומים בגין האחזקה השוטפת ופיתוחים חדשים במערכת כח האדם מרכב"ה. מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית בסך של 5,164 אלפי ש"ח עבור פיתוחים במערכת מרכב"ה לצורך התאמת המערכת לרפורמה בנציבות שירות המדינה. תכנית מספר 6: גופים במשבר - 830603 תכנית זו משמשת, בין השאר, למימון ההתחייבויות התקציביות אשר נובעות מהסכמי פרישה לעובדים והסכמים נוספים של המדינה מול התעשיות הביטחוניות, כגון חברות תעש ורפאל. מטרת השינוי: העברת סך של 6,844 אלפי ש"ח בהוצאה נטו מהתכנית לתכניות אחרות בסעיף בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 7: מימון תכניות הבראה – 830701 מטרת השינוי: 1 תגבור תקציב התכנית בסך של 3,780 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח ויישום מודל חיזוי מאקרו טווח בינוני עם קרן המטבע הבינלאומית. 2 תגבור תקציב התכנית בסך של 76,857 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור הקדמת רכש מניות בבנק האסייני משנת 2018. ההצטרפות לבנק עוגנה בחוק אמנת הבנק האסיאני להשקעות בתשתיות 2016. בעת ההצטרפות לבנק, התחייבה מדינת ישראל לרכוש מניות בשווי 150 מיליון דולר. התשלום הנוכחי הינו על סך 30 מיליון דולר, עבור הפעימה הרביעית ברכש מניות. לאחר תשלום זה, תיוותר הפעימה האחרונה לתשלום, בסך של 30 מיליון דולר.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	20,000,000	52,780,000	-20,000,000	-
00830301	התקשוב הממשלתי	-10,861,000	-	-1,000,000	-	-
00830302	פרויקטים והחלטות ממשלה	10,861,000	-	50,000,000	-	-
00830401	השקעות שונות	-75,177,000	-	-	-	-
00830403	רשות הבדואים - תקציב	-	20,000,000	-	-20,000,000	-
00830505	תקשוב-פרויקטים רוחביים	5,164,000	-	-	-	-
00830603	גופים במשבר - מימון	-6,844,000	-	-	-	-
00830701	מימון תוכניות הבראה	76,857,000	-	3,780,000	-	-

פנייה התקציבית מרוכזת

העברה להוצאות פיתוח אחרות