פנייה תקציבית מרוכזת - סעיף 83

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 210,585 אלפי שקלים חדשים ו-113,200 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 83 - הוצאות פיתוח אחרות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לצורך תגבור סעיף 83 בסך של 210,585 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 1,724 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של 113,200 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: התקשוב הממשלתי 830301 בתכנית זו מרוכז תקציב הפעולות של רשות התקשוב הממשלתי ויחידת ממשל זמין, מרביתו בתקציב הוצאה נטו, וחלקו באמצעות השתתפויות של משרדי הממשלה השונים הרוכשים שירותים מיחידת ממשל זמין (שירותי גלישה ואבטחת מידע, אירוח אתרים ושירותים ופיתוח שירותים לציבור). שינויים עיקריים: 1. תקצוב תקנת ממשל זמין בסך של 8,000 אלפי ש"ח בהוצאה ובהרשאה להתחייב והגדלת השתתפויות המשרדים בסכום זה, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 2. הגדלת ההוצאה המותנית בהכנסה ממפעלים עסקיים בסך של 2,312 אלפי ש"ח, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 3. הפחתת הכנסות שירות התשלומים בסך של 4,036 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 4. העברת סך של 21,855 אלפי ש"ח בין תכניות בסעיף בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 2: פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 830302 התכנית מיועדת לביצוע פרויקטים ופעולות בהתאם להחלטות ממשלה. בתכנית זו נכללות ההשתתפויות הממשלתיות בפרויקט מסע ובפרויקט תגלית, עיקר תקציב הפעילות של מערך הסייבר הלאומי, וכן תכניות מורשת ופיתוח ירושלים. שינויים עיקריים: 1. מערך הסייבר הלאומי ובכללו, מטה הסייבר הלאומי והרשות הלאומית להגנת הסייבר, כל אחד לפי תחומו, מוביל את מאמצי ההגנה הלאומיים, מקדם את בניית מרחב הסייבר בישראל כמרחב בטוח ושריד, מפתח ומקים מערכות טכנולוגיות ברמה הלאומית, ומקדם את המובילות הישראלית בתחום. תגבור תקציב מערך הסייבר בסך של 50,656 אלפי ש"ח בהוצאה ובסך של 12,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בהתאם לסיכום תקציבי, למטרות הבאות: • שיתוף פעולה עם מרכזי המחקר (ת"א, בן גוריון, עברית, בר אילן, טכניון) עבור מסגרת מצוינות מאגדת וממנפת לקבוצה משמעותית ואיכותית של חוקרים מובילים אשר יעסקו במחקר בתחום הגנת הסייבר. • שיתוף פעולה עבור הגדלת ההון האנושי במטרה לאתר ולטפח בעלי פוטנציאל להשתלב בליבת המו"פ בתחום הסייבר. • התקשרות עם חברת רפאל מערכות לחימה להקמת אינטגרטור CERT למערך הסייבר הלאומי ושירותי ייעוץ בתחום ההגנה בסייבר. • פרויקטים מסווגים בתחום בניין הכוח הטכנולוגי. • תקצוב הפעילות שוטפת של הרשות כוללת תחזוקה שוטפת והצטיידות שגרתית, לרבות רכש טכנולוגי, פעילות הכשרה, יצירת תורות הגנה בתחומים שונים במרחב הסייבר, הקמת מערכות מבצעיות, וכן מועסקים במיקור חוץ, באמצעות מכרזים מרכזיים ומכרזים ייעודיים. 2. השתתפות משרד החינוך בפרויקט מסע בסך של 10,585 אלפי ש"ח, עבור שנות הלימודים תשע"ז ותשע"ח. 3. תגבור תקציב פרויקט מסע בסך 40,000 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 4. תגבור תקציב הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים במשרד לשוויון חברתי בסך של 20,000 אלפי ש"ח עבור תשלומי הון לקרן אל-בוואדר בשנים 2016-2017. תכנית מספר 3: השקעות שונות 830401 תכנית זו משמשת למימון פעילות פיתוח בפרויקטים ממשלתיים והשקעות שונות. בתכנית זו מרוכזות פעולות דוגמת פרויקטי פיתוח בשיתוף השלטון המקומי וסבסוד פיתוח תשתיות בשיווקי רשות מקרקעי ישראל. שינויים עיקריים: העברת סך של 200,000 אלפי ש"ח ממשרד השיכון עבור הסטת תקציב סבסוד פיתוח תשתיות בפרויקטים של רשות מקרקעי ישראל באזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1527 מיום ה-13.06.2016 וכן בפרויקטים ששווקו בשיטת "מחיר למשתכן" וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מספר 203 (דר/13) מיום ה-09.07.2015. סכום ההעברה המבוקש גובש בהתאם לביצוע השיווקים של רשות מקרקעי ישראל בפועל ונעשה עבור ייעול מנגנון ההעברה הישירה לתקציבי הפיתוח של רשות מקרקעי ישראל. תכנית מספר 4: גופים במשבר - מימון 830603 תכנית זו משמשת, בין היתר, למימון ההתחייבויות התקציביות אשר נובעות מהסכמי פרישה לעובדים והסכמים נוספים של המדינה מול התעשיות הביטחוניות, כגון חברת תעש וחברת רפאל. שינויים עיקריים: העברת סך של 45,000 אלפי ש"ח בין תכניות בסעיף בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 5: מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 830701 תכנית זו משמשת, בין היתר, למימון ההתחייבויות התקציביות אשר נובעות מתכניות הבראה. שינויים עיקריים: 1. העברת סך של 6,588 אלפי ש"ח בין תכניות בסעיף בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 2. תקצוב סך של 93,200 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור השתתפות ממשלת ישראל בפעילות קרן IDA ( International Development Association) של הבנק העולמי לשנים 2018 עד 2026. במסגרת חברותה של ישראל בארגון בקרן זו הממשלה מצטרפת לפעילות הקרן אשר תומכת במאמציה למתן סיוע כלכלי למדינות העניות ביותר בעולם.