פניית מקור לצוות תקציב

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 139,444 אלפי שקלים חדשים מסעיף 34 - משרד האנרגיה והמים, 38 - תמיכות הענפי המשק, 54 - רשויות פיקוח, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 139,444 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 79 - פיתוח התחבורה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - פיתוח התחבורה עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 139,444 אלפי ש"ח עבור תמיכות בתחבורה הציבורית בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה. התקציב מיועד להרחבה ותגבור שירות התחבורה הציבורית במגוון אשכולות ברחבי הארץ. תכנית מספר 1: תמיכות בתחבורה ציבורית 795501 תיאור התכנית: התקציב בתכנית זו מיועד לתמיכה בהפעלת התחבורה הציבורית, שירות המסובסד על ידי המדינה. התמיכות בתעריפי התחבורה הציבורית נחלקות לכמה קבוצות עיקריות: 1. תמיכה שוטפת בהפעלת אוטובוסים ורכבות קלות - תמיכה המיועדת למימון הפער בין עלות ההפעלה של מפעילי התחבורה הציבורית כפי שנקבעה במסגרת הליך תחרותי ובהסכמים, לבין ההכנסות ממכירת כרטיסים לנוסעים. בנוסף, הסכמים אלו כוללים תמריצים להגדלת הפדיון מנוסעים ולהגדלת מספר הנוסעים. 2. תמיכה ייעודית - תמיכה המיועדת למימון הנחות הניתנות למגזרים שונים בהתאם לחוק ובהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. בין האוכלוסיות הזכאיות להנחה ניתן למנות את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, בני נוער, זכאי ביטוח לאומי וסטודנטים. 3. תמיכה באמצעי כרטוס - תקציב זה נועד לממן הנחות למשתמשים קבועים בתחבורה הציבורית. במסגרת זו ממומנות הנחות לנוסעים בכרטיסי חופשי חודשי, בכרטיסיות, במנויים (במסגרת הרפורמה החדשה להלן) ובערך צבור. 4. תמיכה בהפעלת רכבת ישראל - בהתאם להסכם ההפעלה והפיתוח בין המדינה לחברת רכבת ישראל אשר נחתם בשנת 2014, סכום התמיכה בהפעלת רכבת ישראל נקבע כהפרש שבין עלות ההפעלה הנורמטיבית, שבמהותה נגזרת מהיקף השירות שקובעת הממשלה, לבין הפדיון מנוסעי הרכבת בפועל. 5. תמיכות בהיקפים מצומצמים בתעופה ובספנות הישראלית. מטרת השינוי : 1. בשנת 2017 חל גידול ניכר במספר הנוסעים ברכבת ישראל. גידול זה נבע בין השאר מהשפעת הרפורמה בתחבורה הציבורית שבוצעה במהלך שנת 2016 שכללה הוספת כרטיסי מנוי משולבים. רפורמה זו שינתה באופן משמעותי את הרגלי הנסיעה בתחבורה הציבורית והביאה לגידול משמעותי במספר הנוסעים ברכבת ישראל בשנת 2017. היות והגידול בנסועה לא הביא לגידול מקביל בפדיון נדרשת כעת תוספת סובסידיה לרכבת שלא הייתה ידועה בעת בניית התקציב. 2. בדומה לאמור בסעיף הקודם, גם בענף האוטובוסים חל גידול משמעותי בהיקף הנסועה, שהיה גבוה מקצב הגידול הרב שנתי ומהגידול בפדיון. על כן נדרשת תוספת תקציב להגדלת הסובסידיה למפעילי התחבורה הציבורית שלא הייתה ידועה בעת בניית התקציב. 3. במטרה להביא לשיפור רמת השירות בתחבורה הציבורית וצמצום זיהום האוויר הנגרם מהאוטובוסים, הסכימו נציגי משרד התחבורה ומשרד האוצר לבצע בשנת 2017 רכש אוטובוסים מוגדל. רכש זה לא היה ידוע בעת בניית התקציב ועל כן נדרשת בהתאם תוספת הוצאה. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.