התאמת תקציב פיתוח לקצב הביצוע בפועל

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 150,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 79 - תחבורה , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 150,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 79 - תחבורה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: רכבות כבדות 795001 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון וביצוע פרויקטי תשתית רכבת כבדה. הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים על ידי חברת רכבת ישראל, חברת נתיבי ישראל וחברת כביש חוצה ישראל מטרת השינוי: השינוי התקציבי נועד לתקצב סך של 372,580 אלפי ש"ח במזומן. השינוי מתבצע בעת הזאת לאור עדכון קצב הביצוע של פרויקטים באחריות חברת נתיבי ישראל, לאור מספר שינויים שחלו לאחר בניית התקציב: 1. מסילת העמק: לפני כשנה נחנך קו העמק המחבר את יישובי עמק בית שאן, ועפולה לרשת הרכבת הכבדה. כעת, נדרשת חברת נתיבי ישראל נדרשת לשלם חשבון סופי של הפרויקט לאחר סגירה עם הקבלנים. הקו נפתח מוקדם יותר משהיה צפוי בעת בניית התקציב, ובהתאם, יש לבצע את התשלום בגין סגירת החשבונות בסוף שנת התקציב הנוכחית ולא בשנת 2018 כפי שתוכנן בעת בניית התקציב. מסילה מזרחית: פרויקט המסילה המזרחית נמצא כעת בשלבי תכנון מתקדמים. במסגרת הפרויקט תקים חברת נתיבי ישראל מסילת רכבת כבדה מקבילה למסילת החוף מחדרה ועד ללוד. בעת בניית התקציב, טרם הוחלט במשרד התחבורה אודות החברה שתבצע את הפרויקט. בחירת נתיבי ישראל כחברה מבצעת הביאה לשינויים בשיטת ביצוע הפרויקט ובהקדמת תשלומים ביחס לתזרים התשלומים שתוכנן בעת בניית התקציב הנוכחי. 2. מסילה רביעית באיילון: במסגרת פרויקט זה, תקים חברת נתיבי ישראל מסילת רכבת כבדה נוספת בפרוזדור איילון, המונה כעת שלוש מסילות בלבד, ואינו נותן מענה לביקוש הגובר לשירותי רכבת. פרויקט זה הינו חלק מתכנית תשתיות לאומית 33, אשר סבלה מעיכובים רבים. לאחרונה חלה התקדמות סטטוטורית בפרויקט והתכנית הופקדה להתנגדויות. לאור העובדה שהבשלות הסטטוטורית לא היתה ידועה בעת בניית התקציב, נדרשת כעת תוספת תקציב. תכנית מספר 2: כבישים בינעירוניים - 795101 תיאור התכנית : תכנית זו נועדה לתקצב פרויקטי פיתוח בכבישים בינעירוניים. הפרויקטים מבוצעים על ידי חברות התשתית הממשלתיות נתיבי ישראל וכביש חוצה ישראל. התכנית כוללת את תכנית החומש של נתיבי ישראל, פרויקטים בביצוע חברת כביש חוצה ישראל, טיפול באחזקה שוטפת של הכבישים הבינעירוניים וטיפול במוקדי סיכון בכבישים בינעירוניים. במהלך השנים האחרונות נקבעו שתי תכניות מרכזיות להקמת פרויקטי תחבורה התומכים בשיווק יחידות דיור חדשות, תכנית "נתיב לדירה" שנחתמה ביולי 2014, ותכנית הדיור במסגרת סיכום תכנית החומש לכבישים שנקבעה באוגוסט 2016. פרויקטי "נתיב לדירה" מתוקצבים בתכנית זו (795101) ופרויקטי הדיור בתכנית החומש מתוקצבים בתכנית "כבישים לדיור ולתחבורה ציבורית" 795103, המפורטת להלן. מטרת השינוי: תקצוב של 100,000 אלפי ש"ח במזומן עבור תכנון וביצוע פרויקטי כבישים תומכי דיור. השינוי התקציבי מתבצע בפנייה זו לאור האצה בקצב הביצוע בפרויקטי "נתיב לדירה". תכנית מספר 3: כבישים עירוניים - 795102 תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב פרויקטי תחבורה בכבישים העירוניים. הפרויקטים כוללים פרויקטי פיתוח ובטיחות ברשויות המקומיות, המבוצעים על ידי הרשויות המקומיות או החברות העירוניות מוריה ויפה נוף. בנוסף, בתכנית זו מבוצעים פרויקטי כבישים הנדרשים לקראת הפעלת הנמלים החדשים, נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד. מטרת השינוי: תקצוב סך של 960,116 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור ביצוע פרויקטי כבישים בנמלים וברשויות המקומיות. השינוי מתבצע בעת הזו לאור שינויים בקצב הביצוע של הפרויקטים, המאפיין פרויקטים ארוכי טווח. תכנית מספר 4: כבישים לדיור ולתחבורה ציבורית - 795103 תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב פרויקטי כבישים תומכי דיור, ופרויקטי כבישים לתחבורה ציבורית. הפרויקטים בתכנית זו מתוקצבים כחלק מתכנית החומש לכבישים שנקבעה באוגוסט 2016. ביצוע הפרויקטים נעשה באמצעות החברות הממשלתיות נתיבי ישראל ונתיבי איילון. בפרויקטי כבישים לתחבורה ציבורית נכללים נתיבי תחבורה ציבורית (נת"צים), ונתיבים מהירים בכניסות למטרופולין גוש דן. מטרת השינוי: תקצוב סך של 508,873 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לפרויקטי דיור ופרויקטי תחבורה ציבורית, השינוי מתבצע בפנייה זו לאור שינויים בקצב הביצוע של הפרויקטים, המאפיין פרויקטים ארוכי טווח. .