שיכון - עודפים מחוייבים

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 4,318,460 אלפי שקלים חדשים מסעיף 70 - שיכון משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 70 - שיכון עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים בסך של 4,318,460 אלפי ש"ח לשנת התקציב 2017 שנועדו בעיקרם לתכניות התקציב הבאות, כמפורט להלן: 1. תכנית 700202: עבודות פיתוח לבניה במסגרת משק כספי סגור בביצוע ישיר - 1,468,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום פיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד בבנייה עירונית באזור המרכז ובאזורי עדיפות לאומית, במסגרת משק סגור כאשר הביצוע הינו רב שנתי וממומן מהכנסות מרוכשי קרקעות וחלקו במסגרת קדמי מימון. הסבר: העודף נובע מהכנסות משיווק לביצוע עבודות פיתוח אשר התקבלו במשרד ובגינן המשרד התקשר עם גורמי הביצוע לצורך הפעלתן כאשר הסכומים משולמים בהתאם להתקדמות ביצוע עבודות הפיתוח על פני מספר שנים. 2. תכנית 700203: תשתיות לבניה חדשה ביצוע ישיר מגזרי המיעוטים - 64,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד במגזרי המיעוטים, במסגרת משקים סגורים ויישום החלטות ממשלה למגזרי המיעוטים השונים בתחום התכנון והפיתוח. הסבר: בדומה לתוכנית הקודמת מדובר בפעילות בעלת אופי הרשאתי שהביצוע בה הוא רב שנתי כאשר ההכנסות משיווק מתקבלות מראש וביצוע עבודות הפיתוח מתבצע לאחר מכן ומשולם על פני מספר שנים בהתאם להתקדמות הביצוע. 3. תכנית 700204: עבודות פיתוח בניהול חברות מנהלות - 449,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות חברות מנהלות באזור המרכז ובאזורי עדיפות לאומית וכן במגזר המיעוטים והמגזר הכפרי וזאת במסגרת משקים סגורים. הסבר: בדומה לתוכניות הקודמות מדובר בפעילות בעלת אופי הרשאתי שהביצוע בה הוא רב שנתי כאשר ההכנסות משיווק מתקבלות מראש וביצוע עבודות הפיתוח מתבצע לאחר מכן ועל פני מספר שנים והתשלום הוא בהתאם להתקדמות הביצוע. 4. תכנית 700205: פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים - 140,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב פעולות תומכות בבנייה: ישן מול חדש, סבסוד, האצת נדלן והסכמי גג. הסבר: העודף נובע מהתקשרויות ארוכות טווח בעיקר לביצוע עבודות "ישן מול חדש" במרקם הוותיק, מדובר בהוצאה המותנית בהכנסה הממומנת מהיטלי פיתוח הנגבים מראש עם ההכנסות משיווק וביצוען נמשך על פני שנים. 5. תכנית 700206: משקים סגורים - 1,354,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים במסגרת משקים סגורים בהם היקף הפעילות גבוה ולכן נקבעו כמשקים נפרדים. הסבר: כפי שצויין לעיל הפעילות במשקים הסגורים הינה בעלת אופי הרשאתי והביצוע הוא רב שנתי. העודף נובע מהכנסות משיווק המיועדות לביצוע עבודות פיתוח כאשר המשרד מתקשר עם גורמי הביצוע והסכומים במזומן משולמים בהתאם להתקדמות הביצוע. עיקר העודף נובע מהמשקים חריש, ראש העין ובית שמש. 6. תכנית 700214: בניה כפרית - 118,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה במגזר הכפרי במסגרת משקים סגורים. הסבר: העודף נובע מהתקשרויות ארוכות טווח לביצוע עבודות פיתוח במשקים סגורים במגזר הכפרי, אשר ההכנסות עבורן מתקבלות בעת שיווק הקרקע. 7. תכנית 700306: תקן מוסדות ציבור - 151,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון מוסדות ציבור לבניה חדשה בהתאם לתקן מוסדות ציבור הממומן מהיטל על הקבלנים בהתאם להחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל ובחלקו מתקציב המדינה. הסבר: העודף נובע מהתקשרויות ארוכות טווח לבניית מוסדות ציבור בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בנושא, כאשר מדובר בהוצאה המותנית בהכנסה הממומנת מהיטלי פיתוח הנגבים מראש עם ההכנסות משיווק וביצוען בפועל הינו חוצה שנים. 8. תכנית 700502: הסכם עמידר - 46,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת עמידר במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. הסבר: הפעילות מתנהלת במסגרת הסכם רב שנתי עם חברת עמידר, עיקר העודף נוצר לאור ביצוע פעולות ארוכות טווח הנוגעות לניהול הדירות וכן לאור מנגנון ההתחשבנות עם החברה. 9. תכנית 700504: הסכם עמיגור - 26,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות דיירי הדיור הציבורי על ידי חברת עמיגור במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. הסבר: הפעילות מתנהלת במסגרת הסכם רב שנתי עם חברת עמידר, עיקר העודף נוצר לאור ביצוע פעולות ארוכות טווח בניהול הדירות וכן לאור מנגנון ההתחשבנות עם החברה. 10. תכנית 700509: חוק מכר הדיור הציבורי - 495,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון רכישת דירות לדיירי הדיור הציבורי כאשר מקור התקציב הינו ממכר הדירות לדיירים בהתאם לחוק. הסבר: המשרד התקשר בהרשאה להתחייב עם חברות לצורך רכש דירות להגדלת מלאי הדיור הציבורי, בהתאם לגובה ההכנסות בהתאם לחוק הדיור הציבורי זכויות רכישה, והעודף הינו היתרה שטרם שולמה לחברות לאור התמשכות הליכי הרכישה. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.