פנייה 1+2 עודפים מחויבים מ2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 131,195 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 131,195 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין- 30,079 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • כתוצאה מהיערכות לכניסת חוק הביומטרי פרויקט שבעטיו, החלה הרשות בתכנית כוללת לשיפור השירות לאזרחים בלשכות אוכלוסין. הרשות נמצאת בתהליך של בניית לשכות, גיוס עובדים ושיפורים טכנולוגיים במטרה ברורה לשפר את השירות לאזרח, להקל על העומסים בלשכות ולנהל תורים באופן מקוון. השיפור כולל מגוון רחב של פעולות , החל משיפוץ לשכות, הוספת לשכות, הפיכת שירותים לשירותים מקוונים, הוספת טכנולוגיות ועוד. תהליך זה אינו ארוך טווח ועל כן תשלומים בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2016, מועברים בפועל בשנת 2017 זאת בהתאם לקצב הביצוע. • במסגרת זאת, בשנת 2016 פתחה הרשות בפרויקט שיפוץ לשכות אוכלוסין לשם שיפור השירות לאזרח בין היתר בערים עכו, טבריה, תל אביב, רמת גן ופתח תקווה. מאחר ותהליך השיפוץ נפרס על יותר משנת תקציב אחת, התשלומים בגין ההתחייבויות שנפתחו בשנת 2016 ישולמו רק ב2017 זאת בהתאם לקצב הביצוע. • בגין רכישת חומרי גלם להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים בלשכות שהורחבו, תהליך שהחל בשנה קודמת אך טרם הסתיים שהרי בשנת 2016 המעבר לביומטרי בוצע כפיילוט בלבד . 2. תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השובים הארץ שלא בחוק- 74,820 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של קבצי מרשם האוכלוסין, פיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות, לרבות תפעולה של מערכת "אביב" המנהלת את מרשם האוכלוסין של ישראל ופרויקט שדרוג מסמכי הנסיעה ותעודת הזהות למסמכים "חכמים" מתקדמים. תפעול מערכות המיחשוב מבוצע על ידי חברות חיצונית על בסיס חוזים ארוכי טווח הנפרסים על יותר משנת תקציב אחת. • כמו כן, בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות הכרוכות בטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק. במסגרת תכנית זאת ישנה התחייבות ארוכת טווח מול הדואר לשם רכישת מט"ח עבור מענקי יציאה מרצון למסתננים. 3. 68-12-01: מינהל האכיפה- 15,192 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל האכיפה ברשות, המטפל הן באכיפה מול זרים השוהים בישראל שלא כחוק והן באכיפה מול מעסיקי עובדים זרים. • שיפוץ מתקן האכיפה אלבר וכן והקמת מערכת מחשוב חדשה לצרכי האכיפה. מדובר בפעילות הנפרסת על יותר משנת תקציב. 4. 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים- 9,714 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, המטפל במתן אשרות והיתרי העסקה לעובדים זרים ולמעסיקיהם. במסגרת תהליך מתן האשרות והתירי העסקה ישנה התקשרות ארוכת טווח הנפרסת על יותר משנת תקציב אחת בגין הפעלת מערכת מחשוב להסדרת העסקה של עובדים זרים ועובדים פלסטינים. • נוסף לכך, ישנה התחייבות שנתית שהחלה באמצע שנת 2016 בגין קידום ההסכמים הבילטראליים. 5. 68-13-01: ביקורת גבולות כללי- 1,390 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זאת מתוקצב תהליך הרישום והפיקוח על הכניסה והיציאה מישראל זאת בין היתר על ידי תקצוב מתקני ביקורת הגבולות. ההתחייבות הקיימת בתקנה זו הינה בגין שיפוץ מתקן ביקורת הגבולות בחיפה שהחל בשנה הקודמת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.