מפתח התקציב - פניית מקור לחינוך

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 304, 305

מזהה הבקשה: 2017/60-007

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 18,300 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 18,300 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 60 – חינוך בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה לצורך ביצוע שינויים בתקציב הפיתוח של משרד החינוך. עבור בניית כיתות לימוד וגני ילדים למטרות הבאות: 1 הקדמת 640 כיתות לימוד וגני ילדים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2017, ובכלל זה העברת סך של 44,898 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב מהתכנית לחידוש מבנים לתכנית לבניית כיתות לימוד בעקבות דחיית בנייתם של פרויקטים מתוכננים לשנת התקציב 2018. 2 תקציב הפיתוח במשרד החינוך עובד על פי הרשאות להתחייב והקצאת המזומנים נעשית על פי הביצוע בפועל בתכנית. על כן, לפי בקשת משרד החינוך, מועברים תקציבים במזומן להתאמת התקציב המזומן לביצוע בפועל. 3 תוספת על סך 2,682 להצטיידותן של כ-120 כיתות לימוד וגני ילדים שבנייתן הושלמה. 4 תקצוב סך של 363,300 אלפי ש"ח בהכנסה מיועדת בעקבות שינויים בצפי ההכנסות החוץ תקציביות, בהתאם לביצוע בפועל בסעיף. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: בניית כיתות לימוד - 600210 תיאור התכנית : תכנית זו מיועדת לצורך בינוי כיתות הלימוד וגני הילדים במערכת החינוך בהתאם לתכנית החומש לבינוי כיתות לימוד. מטרת השינוי: כאמור, התוספות התקציביות בהרשאה להתחייב נועדה לצורך הקדמת בנייתן של 640 כיתות לימוד וגני ילדים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2017. כמו כן, בפנייה ישנה תוספת על סך 170,889 אלפי ש"ח בתקציב המזומן בתכנית לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל. תכנית מספר 2: תשתיות היקפיות למבני חינוך - 600215 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לצורך תקצוב התשתיות ההיקפיות: חשמל, מים ותוואי שטח של מבני חינוך. מטרת השינוי: בפנייה שינויים על סך 19,419- אלפי ש"ח בתקציב המזומן בתכנית לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל. תכנית מספר 3: מענקים להצטיידות - 600301 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לצורך תקצוב הצטיידות של כיתות לימוד וגנים שבנייתן הושלמה. מטרת השינוי: תוספת על סך 2,682 אלפי ש"ח להצטיידות כיתות לימוד וגני ילדים במערכת החינוך שבנייתם הושלמה לאחר בניית התקציב. תכנית מספר 4: חידוש מבנים במערכת - 600601 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לצורך חידוש מבנים במערכת החינוך, בניית יבילים, פיתוח תשתיות, נגישות כללית ופרטנית וכן לחיזוק מבנים לרעידות אדמה. מטרת השינוי: העברת סך של 44,898 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתכנית לבניית כיתות לימוד בעקבות דחיית בנייתם של שני מרכזים לחינוך טכנולוגי לשנת התקציב 2018. כמו כן, בפנייה שינויים על סך 66,738- אלפי ש"ח בתקציב המזומן בתכנית לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-363,300,000	-	363,300,000	-
00600210	בניית כיתות לימוד	170,891,000	-363,300,000	87,216,000	363,300,000	-
00600215	תשתיות היקפיות למבני	-19,419,000	-	-	-	-
00600301	מענקים להצטידות	-	-	2,682,000	-	-
00600601	חידוש מבנים במערכת	-66,739,000	-	-44,898,000	-	-
00600801	רזרבה לעמידה ביעדים	-66,433,000	-	-45,000,000	-	-
00261201	פעולות יחידות המשרד	-18,300,000	-	-	-	-

פניית מקור לחינוך

העברה מהמשרד להגנת הסביבה לחינוך