פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 309,167 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 309,167 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות. סעיף זה, רשויות הפיקוח מורכב ממספר רשויות שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 541002: הרשות להגבלים עסקים (תפעול) – 14,270 אלפי ש"ח העודפים מיועדים לתוכנית התפעול של הרשות להגבלים עסקיים וכוללת התחייבויות שטרם שולמו במזומן בתחזוקת המבנים, במעבר מחלקת החקירות למתקן חדש, באבטחת מתקני הרשות להגבלים עסקיים ושירותי תפעול נוספים. 2. תכנית 541102: הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (תפעול) – 3,082 אלפי ש"ח העודפים מיועדים לתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ונובעת מהתקשרויות ארוכות טווח בתחומים: מערך מחשוב תומך ותשתית לבניית מערל המחשוב, ניטור מחירי קמעונאים (במסגרת חובת פרסום מחירים), התקשרות עם חברת ייעוץ ושירותי תפעול נוספים. 3. תכנית 541201: פעילות המועצה הישראלית לצרכנות – 207 אלפי ש"ח העודפים נובעים מהפעילות השוטפת של היחידה. המועצה הישראלית לצרכנות פועלת מכוח חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס"ח-2008 ומהווה ארגון גג צרכני (היא חברה ממשלתית ללא מטרות רווח). העודפים שנצברו בגין שנת 2016 הם בגין התחייבויות של המועצה שטרם שולמו במזומן (תפעול ושכר). 4. תכנית 541301: רשות הטבע והגנים – 111,114 אלפי ש"ח העודפים נובעים הן מתקציבים שהועברו לרשות לקראת סוף 2016  אך התשלום בפרויקטים הללו הוא בהתאם לביצוע בפועל (לדוגמא פרויקט ג'אסר א זרקא- נחל תנינים). בנוסף, ישנם פרויקטים דוגמת שיקום בתי גידול או שיקום נזקי שריפה בכרמל בהם הביצוע מתמשך על פני מספר שנים ומכרזים לקבלנים אשר הוצאו לקראת סוף שנת 2016 ולא הושלמו במלואם. משכך, יתרת הביצוע בפרויקטים אלה יהיה בשנת 2017 . 5. תכנית 543001: רשות החשמל (שכר ופעולות) – 12,258 אלפי ש"ח העודפים הם בתקנות הקניות של הרשות ונוצרו בגין הוצאות תפעול, ייעוץ מקצועי והתקשרויות של מנהל החשמל. כאמור בתחילת ינואר 2016 הוקמה הרשות החדשה ובמהלך החודשים שאחרי, החלה פעילותה החדשה אליה הצטרפו עובדי מנהל החשמל שהיו עד אז עובדי משרד התשתיות. עד מאי 2016 פעלה הרשות תחת הנהלתם של שני יושבי ראש זמניים וזאת עד למינויו של ד"ר אסף אילת ב- 8.5.16 ליו"ר קבוע לרשות.  לאור האמור ועד לקבלת העודפים התקציביים שהתקבלו בשני חלקים ביולי ובדצמבר באותה השנה, התנהלה הרשות במתכונת מצומצמת יותר ובעיקר שמרה על פעילויות הקיימות כך, שרק לאחר מינוי יו"ר קבוע ועם קבלת העודפים התקציביים, החלה הרשות לבצע התקשרויות חדשות הכרחיות שעד אז הוקפאו.  לאור האמור ובסיום ההליכים לביצוע ההתקשרויות במהלך שנת 2016 נחתמו החוזים החדשים, בוצעו ההתקשרויות חדשות וחשובות,  לרבות המשך קבלת שירותים חיוניים בהתקשרויות קיימות, שנדרשו לעבודת האגפים המקצועיים ולמען הבטחה רציפות קבלת שירותים קבועים וחיוניים לתפקודה של הרשות.   6. תכנית 543102: רשות הגז הטבעי (הוצאות תפעול ופעילות)– 39,558 אלפי ש"ח העודפים מיועדים עבור התחייבויות שנערכו בשנת 2016 וטרם שולמו במלואן. התחייבויות אלו כוללות הוצאות תפעול, ייעוץ מקצועי, מענקים לקידום רשת חלוקת הגז הטבעי, פיקוח על בניית מערכות גז טבעי, בדיקת תכניות הנדסיות למתקני גז טבעי ותכנון מערכת גז טבעי. 7. תכנית543302: מנהל התכנון (פעולות)– 81,642 אלפי ש"ח העודפים מיועדים לתקציב הפעולות המשמש למימון פעילות ועדות הערר המחוזיות של מנהל התכנון, להוצאות מחשוב הכוללות פיתוח מערכות מחשוב תומכות תהליך התכנון (תכנון זמין) והרישוי (רישוי זמין) וכן לתפעול. בנוסף, משמש העודף למימון הכנת תכניות מתאר ולתמיכה בוועדות מקומיות.  במסגרת החלטת ממשלה מס' 959 מיום 7.6.2015, הוחלט לתקצב תכנון מקומי מפורט בקרקעות פרטיות ביישובי הדרוזים בצפון הארץ. לפיכך, הוקצו 37 מיליון ש"ח לקידום התכנון המפורט ביישובים אלו. כמו כן, נתח מרכזי נוסף יועד להעסקה של כ-300 נותני שירותים במטה מנהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות במגוון רחב של נושאים: שמאים, חוקרים, רישוי ובנייה, תשתיות, תחבורה, סביבה ונושאים נוספים. הסיבה לעודפים נוצרת מאופן פריסת התמיכה במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה וכן בשל פערים בין החתימות על הסכמים שונים לבין תחילת העבודה בפועל של הספקים השונים. חלק ניכר נוסף נובע מהתחייבויות שהתחייב מנהל התכנון ברבעון האחרון של שנת 2016 אשר טרם בוצעו השירותים והתשלום עבורם. 8. תכנית 543402: היחידה הארצית לפיקוח (תפעול וקניות)– 7,687 אלפי ש"ח העודפים נובעים מפעילות שוטפת של היחידה, עלויות תפעול, התקשרויות עם יועצים משפטיים וקבלני הריסות, הכל בכפוף לחוק חובת המכרזים והוראות התכ"ם. בשנת 2016, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1559 מיום 19.6.2016, תוגבר תקציב היחידה אשר יצאה למכרזים פומביים בהיקפים ניכרים לצורך קבלת שירותי הריסות, סקירות, תצלומי אויר ועוד. חלק מהמכרזים הסתיימו בסוף 2016 ובוצעה התקשרות עם הספקים. ההוצאה בפועל תחול בשנת 2017 והלאה. 9. תכנית 543201: איגוד ערים כנרת (פעולות הסדרה)– 39,349 אלפי ש"ח תפקיד איגוד הערים הוא ליזום הליכי תכנון ופיתוח ולבצעי ניהול שוטף של חופי הכנרת הציבוריים והמוסדרים. במסגרת תכנית זו מתוקצבים פרויקטי פיתוח של האיגוד עבור פיתוח חופי רחצה במסגרת התכנית לפיתוח והסדרת חופי הכנרת, העודף מועבר עבור השלמת הפרויקטים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.