התאמת תקציב בט"פ לביצוע בפועל

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 198,104 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 13 - הוצאות שונות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של198,104 אלפי שקלים חדשים ו-169,190 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: פיתוח שירות בתי הסוהר- 524001. תיאור התכנית: בתוכנית זו נכללים מסגרות התקציב לפיתוח תשתיות טכנולוגיות, תשתיות תקשורת ומבנים. במסגרת תכנית זו נכללת קרן הבינוי של שירות בתי הסוהר. התכניות כוללות, בין השאר, פיתוח מערכות מחשוב, שדרוג מערכות שליטה ובקרה, שיפוץ אגפי כליאה, פיתוח ושדרוג מתקן הדרכה "שערי אברהם", שדרוג מערך כיבוי אש בבתי הסוהר, החלפה ושדרוג תשתיות אינסטלציה, ביוב ומים. מטרת השינוי: סך של 46,771 אלפי ש"ח בהוצאה בגין הנושאים הבאים: 1. תיקון 42 - תיקון 42 לפקודת בתי הסוהר שם את הדגש על שיקום וחינוך האסיר טרם שחרורו. התקציב מיועד לטובת בניית מרכזי חינוך, טיפול ושיקום בבתי הסוהר בהתאם לקצב ביצוע והתקדמות הפרויקטים, בהתאם לעמידה באבני דרך בבינוי כיתות (המצוינות בין היתר בהצעת התקציב לשנים 2017-2018). 2. תקצוב מרכז ההדרכה לשירות בתי-הסוהר בשערי אברהם, בהתאם לעמידה באבני הדרך של הפרויקט. תכנית מספר 2: פרויקטים במחשוב, רכישה ופיתוח אמצעים- 525001. תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב בין השאר עבור שדרוג טכנולוגיות, מחשוב אגפים ומחוזות, פיתוח ושדרוג מערכות מחשוב. מטרת השינוי: סך של 33,127 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 68,146 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 1,803 אלפי ש"ח בגין הנושאים הבאים: רכש אמצעים טכנולוגיים עבור תשתיות טכנולוגיות של מוקד 100 הכולל מרכזיות דיגיטליות, שרתים ופיתוח מערכת מוקדים, בהתאם לקצבי ביצוע ובגין חוזים ארוכי טווח, תכניות שהועברו להרשאה להתחייב בשנה הקודמת - כגון תכנית להיערכות לחירום, פרויקטי בינוי ועוד (המצוינות בין היתר בהצעת התקציב לשנים 2017- 2018). תכנית מספר 3: הקמה ושיפוץ מבני משטרה- 525003. תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת בעיקרה לתקצוב הקמת ושיפוץ תחנות המשטרה והרחבתן. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע בעיקרו מפינוי נכסים והכנסות מביטוח נכסים. מטרת השינוי: סך של 118,686 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 101,044 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים: 1. העתקת בסיס מג"ב בחריש עבור הקמת מתחם אחוד למגיבים ראשוניים הכולל תחנת משטרה, תחנת כיבוי אש ומד"א בחריש (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017- 2018). 2. הקמת נקודת משטרה זמנית בחריש. 3. תקצוב חיזוק יכולות משטרת ישראל במגזר הערבי וירושלים בהתאם לעמידה באבני דרך ומימוש ההרשאה להתחייב בתכנית למגזר הערבי (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018). 4. פרויקטים ותוכניות המתוקצבים בהתאם לעמידה באבני דרך ובהתאם לקצב ביצוע עקב חוזים ארוכי טווח, תכניות בהרשאה להתחייב בשנה הקודמת פרויקטי בינוי ועוד (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018). 5. הקמת מערך ייעודי במשטרת ישראל אשר יעסוק במאבק באלימות בספורט בהתאם לסיכום בין משרד הספורט והמשרד לביטחון הפנים.