העברה ל-70 - סוף שנה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 30,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 42 - מענקי בינוי ושיכון , 04 – ראש הממשלה, 20 – חינוך, 33 – חקלאות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 30,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 70 – שיכון פיתוח בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 70 – שיכון פיתוח עיקרי הפנייה: הפניה נועדה לתקצוב הוצאה בסך 30 מיליון ש"ח וכן לביצוע התאמות בתקציב ההוצאה המותנית בהכנסה וההרשאה להתחייב בתקציב הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: 700201 תכנון, פיקוח ומדידות תיאור התכנית : התכנית מיועדת לקידום תכנון סטטוטורי ומפורט ,בביצוע ישיר וכן באמצעות חברות מתכננות במגזר הכללי ובמגזרי המיעוטים וכוללת גם פיקוח, ניהול פרויקטים ומדידות. מטרת השינוי: השינוי נועד להוסיף 58 מיליון ש"ח בהוצאה לתכנון סטטוטורי ולחברות מתכננות, הנובעים מגידול בהיקף ההוצאה וקבלת הכנסות מקבלנים לטובת מימונה. כמו כן השינוי נועד לגרוע סך של 38 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב לביצוע התאמות בתקציב וכן להקטין תקצוב הכנסה מיועדת והוצאה מותנית בהכנסה בסך 36 מיליון ש"ח בהתאם לביצועים בפועל. תכנית מספר 2: 700202- עבודות פיתוח לבניה במסגרת משק כספי סגור תיאור התכנית : התכנית מיועדת לקידום פיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד בבניה עירונית באזור המרכז ובאזורי עדיפות לאומית, במסגרת משק סגור כאשר הביצוע ממומן מהכנסות מרוכשי קרקעות וחלקו במסגרת קדמי מימון. מטרת השינוי : השינוי נועד לגרוע תקציב הוצאה בסך 299 מיליון ש"ח בגין העברה לטובת מימון פעולות תכנון, וכן העברה למשקים כספיים בית שמש ה' ומודיעין למימון עבודות הפיתוח במשקים אלו. כמו כן השינוי נועד להקטין תקצוב הכנסה מיועדת והוצאה מותנית בהכנסה בסך 520 מיליון ש"ח בהתאם לביצועים בפועל. תכנית מספר 3: 700204 עבודות פיתוח בניהול חברות מנהלות תיאור התכנית : התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות חברות מנהלות באזור המרכז ובאזורי עדיפות לאומית וכן במגזר המיעוטים והמגזר הכפרי וזאת במסגרת משקים סגורים מטרת השינוי: השינוי נועד לגרוע 154 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב בהתאם לביצוע בפועל ולאור עיכובים בקידום תכניות פיתוח התשתיות. כמו כן השינוי נועד לגרוע 31 מיליון ש"ח בהוצאה הנובעים מהיקף הביצוע בפועל וכן לצורך צמצום תקצוב הכנסה מיועדת והוצאה מותנית בהכנסה בסך 144 מיליון ש"ח בהתאם לביצועים בפועל. תכנית מספר 4: 700205 פעולות תומכות בבנייה חדשה למגורים תיאור התכנית : התכנית מיועדת לתקצוב פעולות תומכות בבנייה כגון: ישן מול חדש, סבסוד, האצת נדלן והסכמי גג. מטרת השינוי: תקצוב הוצאה בסך של 175 מיליון ש"ח שעיקרם הגדלת תקציב סבסוד עבודות פיתוח ביישובי עדיפות לאומית, לתקצוב 44 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב לטובת שיקום תשתיות במרקם הותיק וכן להגדלת תקצוב ההוצאה המותנית בהכנסה בסך של 94 מיליון ₪. הסכומים לא תוקצבו בבסיס התקציב מאחר ומדובר בפעילות הממומנת מהכנסות מהיטל ישן מול חדש והיקפה משתנה בהתאם להיקף ההכנסות ולהתקדמות השיווקים. תכנית מספר 5: 700206 משקים סגורים תיאור התכנית : התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים במסגרת משקים סגורים בהם היקף הפעילות גבוה ולכן נקבעו כמשקים נפרדים. מטרת השינוי: השינוי נועד לגרוע 99 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב מתקציב המשקים הסגורים לביצוע התאמות בתקציב, לאור הביצוע בפועל, וכן לתקצוב 69 מיליון ש"ח בהוצאה המועברים מתוכנית תשתיות לבניה חדשה למימון הפעילות ולהגדלת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה בסך של 180 מיליון ש"ח בהתאם לביצועים בפועל והתקדמות השיווקים. תכנית מספר 6: 700306- תקן מוסדות ציבור תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון מוסדות ציבור לבניה חדשה בהתאם לתקן מוסדות ציבור מתקציב המדינה ובהתאם להחלטת מועצת רמ"י הממומן מהיטל על הקבלנים. מטרת השינוי: השינוי בעיקרו נועד לתקצוב 87 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב למימון מוסדות ציבור בהתאם לתקן מוסדות ציבור הממומן מהיטל על הקבלנים לפי החלטות מועצת רמ"י. כמו כן השינוי נועד לגרוע 52 מיליון ש"ח בהוצאה למימון פעולות המשרד וכן תקצוב 196 מיליון ש"ח הכנסה מיועדת והוצאה מותנית בהכנסה בהתאם להכנסות בפועל. תכנית מספר 7: 700401- פעולות שוטפות תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון הפעולות השוטפות של המשרד ובין היתר כוללת פיתוח מערכות מידע, תשלום התחייבויות שונות על פי פסקי דין, יישום החלטות ממשלה וכן פעולות במימון האפוטרופוס הכללי מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב הרשאה להתחייב בסך של 38 מיליון ש"ח בגין העברה ממשרד המשפטים, לצורך יישום פעולות במימון האפוטרופוס הכללי בסך של 15 מיליון ש"ח ובגין תשלום התחייבויות על פי פסקי דין בסך של 12 מיליון ש"ח. כמו כן השינוי נועד לתקצב 2 מיליון ש"ח בהוצאה למימון התשלומים השוטפים וכן תקצוב 15 מיליון ש"ח הוצאה מותנית בהכנסה לצורך קליטת ההכנסות מהאפוטרופוס הכללי. תכנית מספר 8: 700505- בתי דיור גיל הזהב תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון התקשרות לניהול ותחזוקת בתי דיור גיל הזהב, עם החברות עמידר ועמיגור וחברות נוספות מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצב 52 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב לטובת הארכת ההסכמים עם החברות המפעילות, כמו כן השינוי נועד לתקצב 49 מיליון ש"ח בהוצאה למימון התשלומים השוטפים בהתאם להתקדמות המימוש של הרשאות קודמות. תכנית מספר 9: 700507- תחזוקת הדיור הציבורי תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון תחזוקה ושיפוץ דירות הדיור הציבורי. מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצב 18 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב לטובת תחזוקת דירות הדיור הציבורי בהתאם לצרכים בפועל. כמו כן השינוי נועד לתקצוב 53 מיליון ש"ח בהוצאה למימון הפעילות השוטפת בהתאם לקצב מימוש ההרשאות וכן להקטנת תקצוב הכנסה מיועדת והוצאה מותנית בהכנסה בסך 11 מיליון ש"ח בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 10: 700510- פתרונות לדיור הציבורי תיאור התכנית: התוכנית מיועדת למימון רכש דירות לטובת מלאי הדירות בדיור הציבורי מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצוב הוצאה בסך של 63 מיליון ש"ח לטובת מימון תשלומים בגין דירות שנרכשו למלאי הדיור הציבורי, בהתאם למימוש ההרשאות בפועל. מטרת השינוי התקציבי: השפעה על כח אדם: בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.