מפתח התקציב - התאמות תקציב סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 276

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,000 אלפי שקלים חדשים, 80,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-24 חודשי עבודה בלתי צמיתה, מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 40 - משרד התחבורה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 40 - משרד התחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת סך של 1,000 אלפי ש"ח וסך של 80,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למערכת תמר (מערכת תוכניות עבודה ממשלתית) ולנושא בוחני נהיגה. כמו כן, לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הרגיל של משרד התחבורה למטרות המפורטות בחלוקה לתוכניות שבפנייה. חלוקה לתוכניות: 405001 משרד התחבורה - תפעול בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו') וכן פעילות שוטפת מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה. כ-55% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-608 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה, חשמל וכדומה. מטרת השינוי: סך של 80,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור חתימת חוזים עם הזכיינים במכרז מבחני הנהיגה המעשיים. השלמת פרסום המכרז ובחירת הזכיינים מתבצעת בסוף שנת 2017. 1. סך של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה מקרן הבטיחות לאכיפת עבירות תנועה באמצעות מצלמות, על ידי משטרת ישראל בהתאם לקצב הקמת המערכת בפועל. התקציב התקבל מקרן הבטיחות במהלך שנת 2017. 2. סך של 3,400 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וכן סך של 2,600 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הנפקת רישיונות נהיגה, הצורך התקציבי נובע עקב כך שבשנת 2017 תמה תקופת 10 השנים שנתנה לנהגים ובשנת 2017 יש צורך לחדש רישיונות. 3. סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה לשדרוג מערכת מחשוב "תמר" לתכניות עבודה משרדיות, בהתאם להעברת התקציב על ידי משרד ראש הממשלה. 4. סך של 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה עבור שני צוערים במשרד התחבורה במסגרת תוכנית הצוערים לשירות המדינה. 5. שינויים פנימיים להתאמות סוף שנה בתקציבי השכר. 405002 השירות המטאורולוגי בתוכנית זו מתוקצבת פעילות השירות המטאורולוגי. כ- 70% מהתקציב מיועדים למימון שכרם של כ- 75 עובדי השירות והיתרה למימון הפעילות השוטפת של השירות. מטרת השינוי: ביצוע התאמות סוף שנה בתקציב שכר. 405101 רשות הספנות והנמלים בתוכנית זו מתוקצבת פעילות רשות הספנות והנמלים אשר נבנתה כרשות משרדית המשלבת את פעילות מנהל הספנות (אשר פורק עם הקמת הרשות) ופעילות רגולטורית שבוצעה קודם לכן על ידי רשות הנמלים. מעורבות הממשלה בתחבורה הימית מחולקת באופן הבא: 1. רשות הספנות והנמלים (רספ"ן) האחראית על הרגולציה ומתוקצבת על ידי הממשלה, כיחידה במשרד התחבורה, חברת נמלי ישראל (חנ"י) המחזיקה בבעלות על הנכסים בנמלים המנוהלת כמשק סגור ללא תקציב מדינה, וחברות הנמל בחיפה ובאשדוד הנמצאים בבעלות חלקית של המדינה. 2. תוכנית זו נועדה לתקצב את שכר עובדי רספ"ן ומימון פעילותה השוטפת. כ- 70% מתקציב הרשות הינו תקציב מותנה בהכנסה כאשר מקורות ההכנסה של הרשות הינם אגרות הנגבות מכלי שייט בגין כניסתם לנמלים, כמו גם אגרות הנגבות מכלי שייט בגין רישוי שנתי של כלי השייט ובדיקות שונות המבוצעות על ידי עובדי הרשות בארץ ובחו"ל. מטרת השינוי: ביצוע התאמות בתקציב שכר בהתאם לשימוש בפועל. 405201 רשות התעופה האזרחית בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הרשות לתעופה אזרחית (רת"א). מעורבות הממשלה בתחבורה האווירית מחולקת באופן הבא: 1. רשות התעופה האזרחית אחראית על הרגולציה התעופתית והתקינה בייצור מוצרי תעופה, ומתוקצבת על ידי הממשלה, רשות שדות התעופה כבעלים ומפעיל של שדות התעופה ומעברי הגבול היבשתיים, וחברות התעופה הישראליות הנמצאות בבעלות פרטית מלאה, למעט מניית זהב בבעלות המדינה בחברת אל על. 2. התקציב מיועד לתשלום שכר לעובדי הרשות ולתפעול השוטף, הכולל בין היתר תשלום דמי חבר לארגון התעופה העולמי. כ-55% מהתקציב ממומן על ידי המדינה והיתרה מהכנסות מיועדות. הכנסות הרשות מקורן באגרות הנגבות, מחברות התעופה, אנשי צוות אוויר, בעלי מטוסים, שדות תעופה והתעשיות העוסקות בתחום, בעבור השירותים המסופקים להם על ידי הרשות. שירותים אלו כוללים: הענקת רישוי שנתי לכלי טייס, בדיקות כשירות, רישוי לחברות תעופה ושכר, תוויי יצרן לתעשיות ובדיקות רפואיות לאנשי צוות אוויר. מטרת השינוי: סך של 2,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לביצוע בפועל, וכן ביצוע התאמות סוף שנה בתקציב שכר ותפעול. 405401 רשות תחבורה ציבורית בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הרשות לתחבורה ציבורית. הרשות עוסקת בתכנון, רישוי ותפעול התחבורה הציבורית. תחום זה כולל טיפול בתכנון תחבורה ציבורית, פרויקטים להסעת המונים, תכנון לטווח ארוך, הפעלה ורישוי התחבורה הציבורית בחלוקה גיאוגרפית באמצעות מחוזות תכנון שילוב מערכות התחבורה הציבורית ותשומות לתחבורה ציבורית. בנוסף עוסקת הרשות עוסקת בהיבטים של תכנון סטאטוטורי, הנדסת תנועה, תכנון ופיתוח תשתיות תחבורה ציבורית. הרשות כוללת יחידת רגולציה על תחום הרכבות בישראל, היבטי התכנון והפיקוח הכלכלי של התחבורה הציבורית. בכלל זה טיפול בתקציבי סובסידיה ופיתוח, עיצוב ופיקוח על מדיניות התעריפים והכרטוס וגם על ביצוע הסכמים ומכרזים עם המפעילים במסגרת מדיניות ההפרטה והגברת התחרות בתחבורה הציבורית בישראל. התקציב בתכנית זו משמש לפעילות השוטפת של הרשות, כולל הוצאות שכר ופעילות. מטרת השינוי: ביצוע התאמות סוף שנה בתקציב שכר ותפעול.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		1,000,000	13,700,000	80,000,000	-13,700,000	-
00405001	משרד התחבורה - ראשי	-1,805,000	9,000,000	80,000,000	-9,000,000	-
00405002	השירות המטאורולוגי	465,000	-	-	-	-
00405101	רשות הספנות והנמלים	-1,275,000	3,000,000	-	-3,000,000	-
00405201	רשות התעופה האזרחית	1,055,000	2,000,000	-	-2,000,000	-
00405301	הרשות לבטיחות בדרכים	-	-300,000	-	300,000	-
00405401	רשות תחבורה ציבורית	2,560,000	-	-	-	-

התאמות תקציב סוף שנה

העברה למשרד התחבורה והבטיחות