העברה לסעיף 20

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 39,000 אלפי שקלים חדשים, 13,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 05 - משרד האוצר, 34 - משרד האנרגיה והמים, 79 - פיתוח התחבורה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 39,000 אלפי שקלים חדשים, 13,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 40 - משרד התחבורה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 - משרד התחבורה הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 39,000 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 13,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב במטה משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור הנושאים הבאים: העסקה של בוחני נהיגה זמניים לצורך טיפול בהצטברות בקשות למבחני נהיגה מעשיים עד להשלמת המכרז להפעלת מבחני נהיגה על ידי המגזר הפרטי, הגדלה בפעילות הרשות לבטיחות בדרכים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2779 מתאריך ה- 25.06.2017 לתקצוב פעילות בקבוצות אוכלוסייה פגיעות במיוחד והקצאת תקציב להכנת תכניות תמרור ברשויות במגזרי המיעוטים. להלן פירוט הפנייה על פי תכניות: תכנית מספר 1: משרד התחבורה - ראשי - 405001 תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'), מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-63% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-600 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה, חשמל וכדומה. מטרת השינוי: פנייה זו נועדת לתקצב סך של 30,652 אלפי ש"ח במזומן להעסקה של בוחני נהיגה זמניים לצורך טיפול בהצטברות בקשות למבחני נהיגה מעשיים, עד להשלמת המכרז להפעלת מבחני נהיגה על ידי המגזר הפרטי. כמו כן, כוללת הפנייה תקצוב של העסקת סטודנטים לצורך הקלה על העומס באגף הרישוי והעברה של תקן כוח אדם ממשרד האוצר למשרד התחבורה, בהמשך להעברת התפקיד בפועל בין המשרדים. תוספת התקציב נעשית במהלך שנת התקציב לאור דחיות נוספות בהליכי פרסום המכרז למיקור חוץ של מבחני הנהיגה, אשר לא היו ידועות בזמן בניית התקציב. תכנית מספר 2: הרשות לבטיחות בדרכים - 405301 תיאור התכנית: תקציב הרשות לבטיחות בדרכים משמש לפרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים, בכללם השקעה בהסברה, פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות בשיתוף השלטון המקומי, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל התקציב את שכרם של כ-60 עובדי הרשות, ופעילויות נוספות. מטרת השינוי: הפנייה נועדה לתקצב סך של 7,000 אלפי ש"ח במזומן וכן סך של 13,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך הגדלה בפעילות הרשות לבטיחות בדרכים. התקציב בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2779 מתאריך ה-25.06.2017 לתקצוב פעילות בקבוצות אוכלוסייה פגיעות במיוחד, וכן על הקצאת תקציב להכנת תכניות תמרור ברשויות במגזרי המיעוטים. החלטת הממשלה אושרה כאמור בחודש יוני 2017 לאחר בניית תקציב המדינה. תכנית מספר 3: רשות תחבורה ציבורית - 405401 תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הרשות לתחבורה ציבורית אשר הוקמה בשנת 2012 כחלק מהמלצות ועדת סדן בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2226. בשנים 2017- 2018 נערך הליך גיוס עובדים חדשים במטרה לשפר באופן משמעותי את הרגולציה והניהול הממשלתי בתחום התחבורה הציבורית. מטרת השינוי: פנייה זו נועדה לתקצב הוצאות שכר לעובדים שגויסו במהלך שנת 2017. במסגרת הליכי קליטת עובדים קיים משתנה בלתי ידוע של מועד השלמת מכרזי הגיוס וקליטתם בפועל של העובדים. על מנת להתאים את התקציב לגיוס העובדים בפועל נערכת פנייה זו במהלך שנת התקציב. השפעה על כוח אדם: העברת תקן ממשרד האוצר למשרד התחבורה. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.