שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2017-05-18
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016
העברה למשרד התקשורת
13,870,000₪
הודעה לועדה
2017/39-001
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 13,870 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 39 - משרד התקשורת משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב
2017 בסך של 13,871 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט
להלן:
1 תכנית 39-11-02: שכר – 9,280 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• הוצאות בגין התקשרויות שנעשו בסוף השנה, לרבות חוזי אחזקה, חניה וניקיון;
תחזוקת שרתים; חוזי ייעוץ – אבטחת מידע, יועץ ארגוני, מיחשוב ופיקוח על
בנק הדואר.
2 תכנית 39-11-03: חשבות – 470 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• תשלומים עבור ביקורות כספיות שנערכו בסוף השנה.
3 תכנית 39-11-04: אגף הספקטרום – 215 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התקשרויות לייעוץ בנושא ספקטרום התדרים, שטרם הסתיימו.
4 תכנית 39-11-04: המועצה לשידורי הכבלים והלוויין – 3,734 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התחייבויות לתמיכה בשידורים בשפה האמהרית. התמיכה ניתנת בהתאם לאבני דרך
התקדמות ההפקה והגשת חשבוניות, פעולות אשר חוצות לעתים שנה קלנדרית.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | 13,870,000 | - | - | - | - | |
00391102 | מנהל וארגון | 9,280,000 | - | - | - | - |
00391103 | חשבות | 470,000 | - | - | - | - |
00391104 | אגף הספקטרום | 215,000 | - | - | - | - |
00391105 | המועצה לשידורי הכבלים | 3,734,000 | - | - | - | - |
00391201 | רזרבה | 171,000 | - | - | - | - |