שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2017-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנית סוף שנה הרשות לחדשנות
העברה מהוצאות פיתוח אחרות, תעשיה, משרד ראש הממשלה לתמיכות בענפי המשק
-₪
אישור ועדה
232, 229, 230, 231
2017/38-019
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -137,996
אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , 04 – ראש הממשלה, 76 –
כלכלה פיתוח לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב
התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
137,996 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 38 – תמיכות בענפי
המשק בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 38 – תמיכות בענפי המשק.
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה להעביר סך של 137,996 אלפי ש"ח במזומן וסך של 133,265 אלפי ש"ח
בהוצאה מותנית בהכנסה לתקציב הרשות לחדשנות. זאת לאור ירידה בסך גביית
התמלוגים של הרשות לחדשנות ביחס לתחזית בעת בניית התקציב והצורך לעמוד
בהתחייבויות שניתנו לחברות. כמו כן, הפנייה כוללת שינויים פנימיים בתקציב
הרשות לחדשנות.
עיקרי השינויים בתכנוית:
תכנית מספר 383001 – הפעלת הרשות לחדשנות
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב שכר עובדי הרשות לחדשנות, תקציב הפעלת
איסרד – המנהלת לתכנית המו"פ האירופי (HORIZON2020), תקציב הבודקים המקצועיים
הנותנים שירותי בדיקה של פרויקטי המו"פ עבור הרשות והוצאות תפעול: שכירות, רכש
ונסיעות לחו"ל.
מטרת השינוי: בפנייה זו מועבר סך של 40,505 אלפי ש"ח במזומן מתקציב הפעלת
הרשות לתקציב פעילות הזירות (חלוקת מענקים לחברות) עקב תת ביצוע תקציב ביחס
למתוכנן בתקציב. עיקר תת הביצוע נובע מתת איוש של חלק מהמשרות ומדחייה של
פרויקט מחשוב משנת 2017 לתחילת שנת 2018.
תכנית מספר 383002 – מענקי מחקר ופיתוח מוקדמים
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התמיכה בחברות בחלוקה לזירות הפעולה
השונות של הרשות: צמיחה, הזנק, תשתיות, חברתי-ציבורי, וכן למסלולים הבאים:
מסלול תנופה - תמיכה ביזמים ליצירת אב טיפוס, תכנית קמי"ן - תמיכה בפרויקטים
המתקיים באקדמיה בעלי פוטנציאל להפוך לחברה בבוא העת, ומסלול חדשנות במגזר
הציבורי - תמיכה בפרויקטי חדשנות טכנולוגית בתחומים ציבוריים כגון חינוך,
בריאות ורווחה.
מטרת השינוי: בפנייה זו מועברים סך של 239,938 אלפי ש"ח במזומן לתוכניות
המענקים וזאת בשל ירידה חדה בגביית התמלוגים ביחס למתוכנן בתקציב. בעת בניית
התקציב הוערכה גביית תמלוגים בשיעור של כ- 505,000 אלפי ש"ח, אך בפועל התקבלו
רק סך של 350,000 אלפי ש"ח, זאת עקב כך, שחברות רבות משאירות את הקניין הרוחני
בישראל ואינן מעבירות אותו לחו"ל וכן עקב תנודתיות בגביית התמלוגים לאורך
השנים.
לאור הירידה בגביית התמלוגים, מבוצעים שינויים פנימיים בהוצאה המותנית ובהכנסה
המיועדת בסך של 133,565 אלפי ש"ח.
תכנית מספר 383004 – מו"פ בינלאומי
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השתתפות ישראל בתכנית המו"פ האירופי
(HORIZON2020) והשתתפות במאיץ החלקיקים CERN.
מטרת השינוי: בפניה זו מועבר סך של 39,433 אלפי ש"ח בשל ירידה בדמי החברות
שהתבקשו על ידי הארגון בתכנית המו"פ האירופי וביצועם בתכניות תמיכה אחרות של
הרשות לחדשנות.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | -133,265,000 | - | 133,265,000 | - | |
| 00761001 | השקעה בפיתוח תשתיות | -30,000,000 | - | - | - | - |
| 00383001 | הפעלת הרשות לחדשנות | -40,505,000 | 300,000 | - | -300,000 | - |
| 00383002 | מענקי מחקר ופיתוח | 239,938,000 | -133,565,000 | - | 133,565,000 | - |
| 00383004 | מו"פ בין-לאומי | -39,433,000 | - | - | - | - |
| 00384001 | קידום השקעות ועידוד | -12,004,000 | - | - | - | - |
| 00384009 | פעולות כלליות לקידום | -10,000,000 | - | - | - | - |
| 00045704 | מטה ישראל דיגיטאלית | -10,000,000 | - | - | - | - |
| 00046303 | פיתוח הנגב והגליל | -10,000,000 | - | - | - | - |
| 00830401 | השקעות שונות | -87,996,000 | - | - | - | - |