שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-2017-12-31
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שינוי פנימי בתקציב משרד התיירות
העברה ממשרד התיירות למשרד התיירות
-₪
אישור ועדה
368
2017/37-013
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2017
שר התיירות מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: שכר - 370101
תיאור התכנית : במסגרת התכנית מתוקצבים סך תשלומי השכר של עובדי משרד התיירות.
מטרת השינוי: תגבור של 1,066 אלפי ש"ח. השינוי נועד להתאים את התקציב לביצוע
בפועל, לרבות בהתאם להיקף עלויות הפרישה של עובדי המשרד במסגרת תכנית הפרישה
ושינוי המבנה הארגוני של המשרד.
תכנית מספר 2: מנהלה - 370102
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות כלל פעולות המנהלה של משרד התקשורת,
לרבות אחזקה, מיסים, תשלומים שוטפים, אבטחה וכיוצא בזה.
מטרת השינוי: תגבור תקציב המנהלה ב-1,657 אלפי ש"ח, להתאמת התקציב לביצוע
בפועל. עיקר התקצוב נועד לתשלום לרכישת שירותי מערכות מידע ותקשוב, תקצוב רו"ח
מלווה לפעילות החברה הממשלתית לתיירות, והשלמת תשלום לספקי אבטחה.
תכנית מספר 3: הכשרת כ"א ושירותי תיירות בישראל - 370208
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד,
תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, מימון הכשרות כ"א בתיירות והשתלמויות מורי דרך.
מטרת השינוי: העברת תקציב התכנית ב-167 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית מספר 4: שיווק תיירות בישראל - 370304
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות
בישראל.
מטרת השינוי: העברת תקציב התכנית ב-629 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל של
מרכיבי התכנית, בפרט עלויות עלות אירוח עיתונאים ומובילי דעת קהל בישראל.
תכנית מספר 5: פעולות שיווק תיירות המתבצעות בחו"ל - 370316
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בחו"ל.
מטרת השינוי: הגדלת תקציב פעולות השיווק המתבצעות בחו"ל ב-15,941 אלפי ש"ח,
לטובת הזמנת קמפיינים שיווקיים לקראת עונת תיירות החורף.
תכנית מספר 6: פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה - 370405
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות בדיקות ההתאמה והבדיקות הכלכליות
המבוצעות לפרויקטים המקבלים תמיכה ממשרד התיירות.
מטרת השינוי: תגבור בסך 132 אלש"ח בהתאם לביצוע בפועל.
תכנית מספר 7: אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים - 370408
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות לתכנון אסטרטגי, של משרד
התיירות, לרבות הזמנת סקרים ומחקרים הנוגעים לאופי התיירות הנכנסת, שירותי
ייעוץ שניתנים למשרד לגיבוש מדיניות ואסטרטגיה ארוכת טווח, וכן המענק בניתן
לבהאים בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין הבהאים.
מטרת השינוי: העברה של 18,000 אלפי ש"ח, לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | |
| 00370101 | שכר | 1,066,000 | - | - | - | - |
| 00370102 | מנהלה | 1,657,000 | - | - | - | - |
| 00370208 | הכשרת כח אדם ושירותי | -167,000 | - | - | - | - |
| 00370304 | שיווק תיירות בישראל | -629,000 | - | - | - | - |
| 00370316 | פעולות שיווק תיירות | 15,941,000 | - | - | - | - |
| 00370405 | פעולות תכנון, פיתוח | 132,000 | - | - | - | - |
| 00370408 | אסטרטגיה, מדיניות, | -18,000,000 | - | - | - | - |