פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 535,513 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - משרד הכלכלה משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 535,513 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 36-41-01: סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים – 104,536 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים מסייעים להורים עובדים, ובעיקר בסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים כמו כן, עוסק האגף בתקצוב בינוי מעונות יום חדשים, וכן ברישוי ופיקוח על מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה של כוח אדם המועסק בהם . • בהתאם לכך, קיימות בתכנית התחייבויות בגין פרויקטים ארוכי טווח של בינוי מעונות יום שנמצא בתהליך מואץ בשנים האחרונות. • נוסף לכך, פעילות מעונות היום הינה פעילות חוצת שנת תקציב ועל כן תשלום הסבסוד להורים לשנת תשע"ז החל בספטמבר 2016 וממשיך בשנת 2017. 2 36-30-02: תפעול- 89,748 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית התפעול של המשרד מאגדת בעיקרה את ההוצאות התפעוליות של המשרד כגון שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פירסום ומיחשוב. • בהתאם לאופי הפעילות, התקנות בתכנית זו הינן תקנות מזומן, אשר העודפים בהם נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית ועל כן מועברות לשנה הקלנדרית שלאחריה. כך לדוגמא, עבור התחייבות שנתית בגין חוזה הנחתם עם ספק מיוני בשנה אחת עד יוני בשנה שלאחריה, אשר משולמת באופן חודשי, יווצרו עודפים שיועברו משנה לשנה. 3 36-44-03: הכשרה מקצועית – 82,369 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • האגף להכשרה מקצועית מפעיל מרכזי הכשרה ממשלתיים בהם מתבצעות הכשרות למבוגרים במגוון תחומים זאת בכדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון לעובד. מרבית פעולות ההכשרה של האגף להכשרה מקצועית נעשות באמצעות רכישת שירותים מגורמים חיצוניים המתמחים בהכשרה זאת באמצעות שוברי הכשרה מקצועית ושיתופי פעולה עם מעסיקים ומקומות עבודה. פעילות ההכשרה המבוצעת כוללת תכניות הכשרה וקורסים שאינם חופפים את שנת התקציב. 4 תכנית 36-42-01: עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות – 82,122 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מושקעים משאבים רבים בכדי לעודד עידוד תעסוקה של אוכלוסיות ייעודיות, לרבות חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלויות וכו'. בין היתר מופעלים מרכזי הכוון תעסוקתי הן לאוכלוסייה החרדית והן לאוכלוסייה הערבית. הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים אותם הינה על פי יותר משנת תקציב אחת. • נוסף לכך, ישנן תכניות הכשרה ייעודיות שאינן מתואמות לשנת התקציב ועל כן ההתחייבויות החלה בשנת 2016 אך ההכשרה נמשכת גם בשנת 2017. 5 36-44-05: הכשרת נוער- בתי ספר – 52,826 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער היא בני נוער בגיל 15 ומעלה המעוניינים לרכוש מקצוע על ידי שילוב של עבודה ולימודים. מדובר בפעילות של בתי ספר אשר הפעילות בה מקבילה לשנת לימודים ולא לשנת תקציב. לכן, ההתחייבויות בה חוצות שנת תקציב. • כמו כן, חלק מהעודפים מועברים בגין סיוע בשיפוץ מבני בתי ספר קיימים, אשר נפרס מעבר לשנת התקציב. 6 36-44-06: הכשרת הנדסאים וטכנאים– 51,899 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע עוסק בהכרה ותקצוב מכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובמתן שירותים פדגוגיים למכללות הטכנולוגיות. נוסף לכך, ישנו דגש על הכשרה של אוכלוסייה מעוטת השתתפות כגון חרדים שהינם זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד במכללות. מאחר ופעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב, מרבית ההתחייבויות נפתחו בספטמבר 2016 אך חלק ניכר מהביצוע הינו בשנת 2017. 7 36-60-01: מנהלת השירות האזרחי- לאומי- 23,424 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • רשות השירות האזרחי-לאומי פועלת כרגולטור על תחומי השירות האזרחי והשירות הלאומי, שבמסגרתם תורמים צעירות וצעירים, אזרחי מדינת ישראל מכל קבוצות האוכלוסייה אשר אינם משרתים ע"פ דין בשירות ביטחון, שנה או שנתיים מזמנם לפעילות אזרחית שיש בה תועלת לחברה בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט. בין תפקידיה של הרשות ניתן למנות ביצוע מעקב, בקרה ופיקוח על מסגרות השירות האזרחי-לאומי ועל משרתיו. מאחר ופעילות מתנדבי השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב, ההתחייבויות בתכנית זו הינן חוצות שנת תקציב. 8 36-40-05: מינהל הסדרת ואכיפת חוקי עבודה- 8,416 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה פועל ליישום הוראות חוקי העבודה במדינת ישראל. מטרת המינהל היא לפעול למיצוי זכויות עובדים, לאיתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים ברמות השכר הנמוכות, זאת הוא מבצע באמצעות אכיפה מינהלית ופלילית ובאמצעות רישוי והיתרים. במסגרת פעולות המינהל, ישנ התקשרות עם עורכי דין חיצוניים המנהלים תיקים אל מול בתי המשפט, כאשר התשלום בפעול מתבצע בהתאם להתקדמות התיק בבין הדין. • בשנת 2016 יצא המינהל בקמפיין למגזר הערבי והחרדי. ביצוע הקמפיין התעכב כתוצאה מפיצול המשרדים. הפרסום עתיד להתבצע במהלך החודשים הקרובים. • פיתוח ותחזוק של מערכות מחשוב של המינהל בהתקשרות על פני יותר משנת תקציב אחת. 9 36-43-02: תפעול ופעולות שירות התעסוקה- 6,839 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • שירות התעסוקה ממונה על תחומי פעילות שונים בניהול והסדרת שוק העבודה ובין היתר הוא אחראי על השמה בעבודה של דורשי עבודה, ריכוז מידע על המצב בשוק העבודה ועל המגמות המתפתחות בו, שיתוף פעולה עם גופים שונים בתחום הקניית הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע וטיפול באוכלוסיות ייחודיות. בשנים האחרונות מפעיל שירות התעסוקה את תכנית "מעגלי תעסוקה", תכנית אשר מאפשרת לתובעי הבטחת הכנסה להשתלב במהירות בעולם העבודה ומסייעת להם בקידום הקריירה. לצורך הפעלת והרחבת התכנית, נפתחו התחייבויות ארוכות טווח בשנת 2016 בגין שכירת מבנים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.