פנייה 1 להעברת עודפים מחויבים לשנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 285,335 אלפי שקלים חדשים מסעיף 34 - משרד האנרגיה והמים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2016 בסך של 285,335 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 343002: תפעול ופעולות – 9,913 אלפי ש"ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מכרז תכנית הדרכה מקיף לעובדי המשרד אשר יצא לביצוע בסוף השנה. טרם המכרז נערך סקר עומק בקרב מנהלי היחידות לצורך התאמה מיטבית לצרכי העובדים והמשרד. תהליך זה הביא לעיכוב היציאה למכרז. • תשלום דמי שימוש בתכנות מחשוב בסוף השנה. מרבית חידושי רישיונות המחשוב מתבצעים ברבעון האחרון של השנה, לדרישת חברות התכנה. התשלום בפועל מתבצע באופן חודשי, ועל כן מועברים דמי השימוש כעודפים לשנת התקציב העוקבת. • הוצאות קבועות של שלושת חודשי הפעילות הראשונים של השנה הבאה, דוגמת ארנונה, אבטחה וחשמל, משולמים מראש על ידי המשרד בכדי להימנע מקנסות ומפגיעה מהותית בפעילות המשרד במקרה של עיכובים בהעברת התקציב השנתי. • הזמנת נסיעות לחו"ל מתבצעות באמצעות חברת ענבל. הדרישה לתשלום בגין נסיעות אלו מתקבלות מספר חודשים לאחר ביצוע הנסיעה, ועל כן מועברים עודפים לשנת התקציב העוקבת. 2 תכנית 343003: יחידות מקצועיות – 253,462 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תמיכת המדען הראשי בפרויקטים מחקריים רב שנתיים. התשלום עבור פרויקטים אלו מתבצע לפי אבני דרך, אשר משתנות בהתאם להתקדמות המחקר. עיכובים בביצוע המחקרים מביאים להעברת עודפים לשנה הבאה. • תכניות ארוכות טווח להתייעלות אנרגטית, בין היתר של רשויות מקומיות ומפעלי תעשייה, כוללות אבני דרך הפרוסות על פני מספר שנים. עיכוב בביצוע ההתייעלות מביא לאי עמידה באבני הדרך ויצירת עודפים המועברים לשנת התקציב הבאה. • מימוש אופציה להמשך ייעוץ רגולטורי והנדסי קיים. חוזים אלו נחתמים בסוף השנה ועל כן מימוש האופציה מביא להעברת עודפים לשנה העוקבת. בנוסף, בוצעו הרחבות של מכרזי הייעוץ בעקבות שינויים במשק הגז הטבעי, ביניהם העברת הבעלות על המאגרים כריש ותנין בסוף שנת 2016. • תכנית רב שנתית לאכיפת נהלי בטיחות בצוברי גפ"ם, המשמשים לבישול והסקה. במסגרת תכנית זו מתבצעת בדיקת בטיחות לכלל צוברי הגפ"מ ומרכזיות הגפ"מ בישראל, על פני מספר שנים. כחלק מהפרויקט מפותחת מערכת לאיסוף הנתונים מכלל הצוברים, תוך מתן אפיונים רבים לכל צובר או מרכזייה. התמשכות פיתוח המערכת המורכבת הביאה לעיכוב בהוצאת הפרויקט לדרך ולהעברת העודפים לשנה הבאה. • תחזוקת מלאי דלקים לחירום בחודשים הראשונים של שנת 2017 ועיכוב בהוצאת המכרז לרכישת מלאי הדלקים לחירום. 3 תכנית 343102 : תפעול ופעולות – 20,071 אלפי ש"ח. • תמיכה בפרויקטים מחקריים רב שנתיים. התשלום עבור פרויקטים אלו מתבצע לפי אבני דרך, אשר משתנות בהתאם להתקדמות המחקר. עיכובים בביצוע המחקרים מביאים להעברת עודפים לשנה הבאה. • שדרוג המערך הסייסמי במסגרת פרויקט קול תרועה. התמשכות הליכי הכנת המכרז להקמת מערך התראה מפני רעידות אדמה ועיכובים בבחירת הזוכה הביאו ליצירת עודפים והעברתם לשנת התקציב הבאה. הפרויקט יצא לביצוע בשנת 2017. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.