העברת תקן למשרד המדע לצורך שיתוף פעולה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 137,800 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 137,800 אלפי שקלים חדשים, 339,257 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 33 - משרד החקלאות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 - משרד החקלאות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 137,800 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 339,257 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 330102: פעולות ותפעול משרד החקלאות - הפחתת סך של 3,502 אלפי ש"ח בהוצאה, הוספת סך של 16,400 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב • תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. • השינוי נועד להמיר פעילויות המתוקצבות בהוצאה בבסיס התקציב לתקציב הרשאה ביניהן תקציב הפיקוח על חוק ההתיישבות ותקציב פעולות צער בעלי חיים (הצבת מצלמות בבתי מטבחיים, סיוע בהקמת כלביות). • בעת בניית התקציב היה צפי שההתקשרויות יהיו קצרות טווח אך בהמשך הוחלט לבצע התקשרויות ארוכות טווח לפעילויות אלו ולכן נדרש השינוי. 2 . תכנית 330202: פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי - הוספת סך של 2,850 אלפי ש"ח בהוצאה, הפחתת סך של 2,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב • תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. • תוספת המזומן מיועדת למלח"י (מכון מחקר לחקלאות ימית) עבור מימון הסכם שכר. • הפחתת ההרשאה - פרויקט שיפוץ תשתיות החשמל בנוה יער בוצע בשל הדחיפות בסוף 2016 (ולכן מופחת כעת מתקציב 2017). 3 . תוכנית 330402 - רשות הבדואים - הוספת סך של 2,804 אלפי ש"ח בהוצאה ו- 4320 שעות עבור העסקת סטודנטים • תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של רשות הבדואים. • התוספת הינה העברה פנימית מתוכנית 330502 "היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב" ותוספת סטודנטים לפעילות הרשות. 4 . תוכנית 330502 - היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב - הפחתת סך של 3,204 אלפי ש"ח בהוצאה, הוספת סך של 3,501 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב • תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב במטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר. • הפחתת ההוצאה הינה העברה פנימית לתוכנית 330402 "רשות הבדואים". • תוספת ההרשאה נועדה להשקעות בתשתיות על עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2397 שוריין תקציב עבור תשתיות על מהמקורות התקציביים של תוכנית החומש לבדואים. 5 . תוכנית 330602 - תמיכות ומחקרים בחקלאות - הוספת סך של 182,352 אלפי ש"ח בהוצאה, הוספת סך של 321,356 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב • תכנית זו כוללת, בין היתר, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). • תוספת ההוצאה לתוכנית זו מורכבת מ: • תוספת סך של 22,000 אלפי ש"ח לפיצויי השמדות של להקות בגין התפרצות של שפעת העופות. • שינויים פנימיים בסך של 48,000 אלפי ש"ח בתוכנית 330801, לבקשת המשרד. • תוספת סך של 100,000 אלפי ש"ח בהוצאה לתקנות הרשאה הנובעת מקצב ביצוע מזומנים. • תוספת סך של 10,720 אלפי ש"ח עבור פיצוי מכמורתנים שהפסיקו עבודתם. בעקבות הסכמות שהגיעו אליהן לאחר מועד אישור התקציב. • תוספת ההרשאה לתוכנית זו מורכבת מ: • סך של 31,000 אלפי ש"ח המרה של תקציב התמיכות במו"פים האזוריים שמתוקצבים בבסיס התקציב בהוצאה, להרשאה. בעקבות ההחלטה לממן מחקרים ארוכי טווח. • סך של 180,000 אלפי ש"ח המרה של תקציב התקורות של החטיבה להתיישבות שמתוקצב בהוצאה בבסיס התקציב לתקציבי הרשאה. בעקבות ההחלטה לעשות הסכם ארוך טווח עם החטיבה להתיישבות. • סך של 105,000 אלפי ש"ח המרה של תקציב הפעולות של החטיבה להתיישבות שמתוקצב בהוצאה בבסיס התקציב (בחלקו בתוכנית 330801 ובחלקו בתוכנית זו), לתקציבי הרשאה. בשל ההחלטה לעשות הסכם ארוך טווח עם החטיבה להתיישבות בעקבות חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה. • סך של 6,800 אלפי ש"ח שמקורו במשרד להגנת הסביבה עבור טיפול בפסולות צומח. 6 . תוכנית 330701 - תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים - תוספת סך של 4,500 אלפי ש"ח • תוכנית פעולה זו כוללת תמיכות בפעילות של עיקור וסירוס בעלי חיים למניעת התפשטות של בע"ח חיים משוטטים. • מדובר בתקציב לפי חוק צער בעלי חיים. הסכום הקבוע בחוק מתוקצב בבסיס התקציב. התוספת הנוכחית נועדה להשלים תקציב שבוצע בחסר בשנים קודמות על מנת לעמוד בדרישות החוק. 7 . תוכנית 330801 - פעולות אחרות באחריות המשרד - הפחתת סך של 48,000 אלפי ש"ח בהוצאה • תוכנית זו כוללת תקציבים המיועדים לתמיכות בגרעינים משימתיים ותקציבים המיועדים לפעילויות של החטיבה להתיישבות לחיזוק ההתיישבות. • הסכום המופחת מתוכנית זו מועבר לתוכנית 330602, לתקנת הרשאה להתחייב המיועדת באופן ספציפי לפעילויות של החטיבה להתיישבות.