פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 571,208 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 - משרד החקלאות משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2016 בסך של 571,208 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 330102: פעולות ותפעול משרד החקלאות – 150,569 אלפי ש"ח • תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקוין, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות (מיזוג+ מעליות), רכש תרכיבים לשירותים הווטרינרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכון הווטרינרי ומעבדות הגנת הצומח). • הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו הוא העובדה שההתקשרות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכום העודפים בתוכנית זו מורכב מריבוי התקשרויות קטנות (למעלה מ-6,000 התקשרויות בסכום ממוצע של 40 אלפי ש"ח להתקשרות) מבין ההתחייבויות הגדולות הכלולות בעודפים (למעלה מ-500 אלפי ש"ח) ניתן למנות את ההוצאות הבאות: • תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2016. • תרכיבי חיסונים למחלת "פה וטלפיים" • שירותי תחזוקה והפעלה של מכונות להמתת עופות הנגועים ב"שפעת העופות" • אספקת תערובות מזון לחיות מעבדה • בדיקות מזון לבעלי חיים מזהמים • תרכיבים לחיסוני כלבת. 2 תכנית 330202: פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי – 102,628 אלפי ש"ח • תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקוין, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות (מיזוג+ מעליות), רכש ציוד למחקרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכונים השונים והמעבדות). • הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו הוא העובדה שההתקשרות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. • בדומה למשרד החקלאות גם כאן סכום העודפים בתוכנית זו מורכב מריבוי התקשרויות קטנות . מבין ההתחייבויות הגדולות הכלולות בעודפים (למעלה מ- 500 אלפי ש"ח) ניתן למנות את ההוצאות הבאות: • תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2015. • התחייבויות למוסדות מחקר עבור חוקרי משנה השותפים בביצוע מחקרים 3 תוכנית 330602 – תמיכות ומחקרים בחקלאות – 252,330 אלפי ש"ח • תכנית זו כוללת, בין היתר, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). נושאי התמיכות הם: סבסוד פרמיות ביטוח נזקי ואסונות טבע, תמיכה בענף הבקר והצאן, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, הדרכה פרטית, תמיכות לפי חוק הגליל, פיצויים על פי חוק אסונות טבע, פיצויים לפי פקודת מחלות בע"ח, עידוד קליטת עובדים ישראלים בחקלאות, תמיכות בגנים בוטנים, תמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות, תמיכות במחקרים שונים, רשות מרעה, תמיכות לפי הסכם המים, קידום מכירות ליצוא, מענקי השקעות, חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, מענקי פיתוח הכפר, מענקי שימור קרקע, תמיכות במפעלי ניקוז, אחזקת מלאי חירום של מספוא וחיטה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קרן מדען הראשי ומחקרים יישומיים בחקלאות, תמיכה בגיוס חוקרים, תוכנית רב שנתית למינוף המו"פ היישומי. • הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו הוא העובדה שיש פער זמן מובנה בין מועד ההתחייבות לגוף המקבל את התמיכה לבין מועד התשלום בפועל. תשלומי התמיכות בפועל מותנים בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות ע"י מקבלי התמיכות (חקלאי, אגודה שיתופית, מועצה אזורית וכו'). 4 תוכנית 330501 – היחידה לשילוב האוכלוסיה הבדואית בנגב – 20,938 אלפי ש"ח • תכנית זו כוללת פעולות ותמיכות שנועדו לשילוב וקידום של האוכלוסייה הבדואית בנגב. אלפי ש"ח. • ההסבר לעודף בתכנית זו נובע בעיקרו בגין עיכוב בביצוע פרויקט בעלות של כ- 17,000 אלפי ש"ח, זאת לעומת הקצב התכנון המקורי. לכן, המשרד הספיק רק להתחייב ולא הספיק לבצע את כל התשלומים. בנוסף תקציב בסך כ- 10 מיליוני ש"ח מחויב בגין פעולות מתמשכות המתפרסות על 2 שנות תקציב. תקציב זה ינוצל ברובו במחצית הראשונה של 2017. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.