התאמות בתקציב לקראת סוף השנה

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת 28 חדשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה , בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 – הגנת הסביבה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה להעברת סך של 301,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למשרד להגנת הסביבה וסך של 14,544 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, שעיקרן - תקצוב הרשאות עבור פעולות המבוצעות מתקציב קרן הניקיון כמפורט בהמשך, תקצוב הרשאה ליישום החלטת ממשלה מספר 2683 מיום 28.5.2017 בנושא "צמצום זיהום האוויר מתחבורה בירושלים", תקצוב הרשאה להתחייב ליישום החלטת ממשלה מספר 1973 מיום 27.9.2016 בנושא "תכנית סיוע לרשויות המקומיות בהפחתת מפגעי הליישמניאזיס ("שושנת יריחו")" ותקצוב הרשאה להתחייב למיזמים הסביבתיים, המפורטים בהמשך, ומבוצעים במשרד להגנת הסביבה מכספי קרן קיימת לישראל. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: תכנית 261101- שכר ותפעול התכנית כוללת את מרכיבי השכר של המשרד שכ"א, עב"צ שעות נוספות, כוננויות. בנוסף, כוללת התכנית את תקציבי התפעול של המשרד: מחשוב, שכ"ד של המשרד הראשי ומחוזות המשרד. המשרד פועל בשישה מחוזות: צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, ירושלים ודרום. תפקידי המשרד במחוזות כוללים, יישום מדיניות סביבתית לאומית ברמה האזורית, ניסוח דרישות סביבתיות ברישיונות עסק תוך פיקוח ואכיפה על חוקי הגנת הסביבה, וכן הדרכה והכוונה של הרשויות המקומיות בתחומי הגנת הסביבה. מטרת השינוי : תקצוב הרשאה להתחייב בסך 10,000 אלפי ש"ח עבור שירותי פיתוח מערכות מידע בנושאי סביבה. בנוסף מתוקצבים 28 חודשי עבודה בלתי צמיתה ו-82,652 כמויות לשכר העידוד וזאת לצורך התאמת הכמויות לביצוע בפועל. תכנית מספר 2: 261201 - פעולות יחידות המשרד בתכנית זו תקציבים המיועדים בעיקרם לפעולות המקצועיות של המשרד דוגמת: פעולות אשכול משאבי טבע (פעולות לשיקום נחלים בעיקר), פיתוח פארק אריאל שרון, פיתוח פארק נחל באר שבע, פעולות להפחתת פליטות גזי חממה ופעולות אשכול תעשיות בעיקר לטובת פעולות לבדיקות אוויר לפי חוק אוויר נקי ולמתן היתרי פליטה. בנוסף, בתכנית זו מיישם המשרד החלטות ממשלה החלטת ממשלה מספר 1973 מיום 27.09.2016 בדבר תכנית סיוע לרשויות מקומיות בהפחתת מפגעי הלישמניאזיס ("שושנת יריחו"). מטרת השינוי - תקצוב סך של 51,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-9,544 אלפי ש"ח כהוצאה מותנית בהכנסה, עבור הפעולות הבאות: 1 תקצוב הרשאה להתחייב ליישום החלטת ממשלה מספר 1973 מיום 27.09.2016 בדבר "תכנית סיוע לרשויות מקומיות בהפחתת מפגעי הלישמניאזיס" ("שושנת יריחו"). 2 תקצוב הרשאה להתחייב לנושא "צמצום זיהום האוויר מתחבורה בירושלים" בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2683 מיום 28.5.2017 בנושא. 3 תקצוב הרשאה להתחייב עבור סיוע להתקנת מסננים להפחתת זיהום אוויר כחלק מתכנית המשרד להפחתת זיהום האוויר. 4 תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה לתקצוב קבלת הכנסות מרשות מקרקעי ישראל לטובת תקצוב שמועבר מרשות מקרקעי ישראל לרשויות נחל ירקון וקישון ומאגרות קרינה מייננת. בנוסף, מועבר תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה להשתתפות האפוטרופוס בתמיכה בשיקום הכרמל. תכנית מספר 3: 261301 - קרן לשמירת ניקיון - היטל הטמנה. הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה על פי חוק שמירת הניקיון. מטרותיה העיקריות של הקרן לשמירת הניקיון הן: ריכוז של האמצעים הכספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה לשמירה על הניקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למחזור, למניעת מפגעים, למניעת שילוט בלתי חוקי ולמניעת עבירות לפי חוק שמירת הניקיון. הקרן מנוהלת במסגרת תקציב המשרד להגנת הסביבה. התקציב בתכנית זו נועד להוצאות על פי הוראות החוק לשמירת הניקיון (בעיקר לצורך הפחתת ההטמנה). מטרת השינוי - תקצוב סך של 240,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו 5,000 בהוצאה מותנית בכנסה, שעיקרן: 1 תקצוב נושא תכנית לאומית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנית 2017-2018. כחלק מהחלטת הממשלה מבוקשת הרשאה להתחייב עבור תגבור פרוייקט החלפת גגות האסבסט ביישובי עוטף עזה ,בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2156 מיום 11.12.2016. 2 פרויקט האשכולות - אשכול רשויות מקומיות הינו איגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו. מטרת התמיכה באשכולות היא להביא ליצירת משק פסולת אזורי, אשר יביא להקמת מתקנים אזוריים למיון וטיפול בפסולת . ההרשאה להתחייב מבוקשת עבור תקצוב תמיכה באשכולות 3 מודל תימרוץ - במטרה לתמרץ רשויות מקומיות להגדיל את כמויות הפסולת הממוחזרת והמושבת ברשויות המקומיות, הוכן מודל תימרוץ (חמש שנתי), שמטרתו לתמרץ את העלאת שיעור המחזור - וההשבה של הפסולות העירוניות ברשויות המקומיות, צמצום הצורך בהטמנה והתייעלות בניהול משק הפסולת בישראל הפעולות נעשות בהתאם לאישור הנהלת קרן הניקיון שאישרה אותן לאחרונה.