העברה בין גגות למשרד האוצר

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 58,154 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 13 - הוצאות שונות, 24 - משרד הבריאות, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 58,154 אלפי שקלים חדשים ו-3 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 05 - משרד האוצר עיקרי הפנייה: פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תקצוב סך של 58,154 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 160,100 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לפירוט להלן: 1. קרן מס רכוש - הגדלת תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 160,000 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל של קרן מס רכוש. 2. פסק דין מנירב - תגבור רשות המסים בסך של 30,000 אלפי ש"ח לצורך תשלום פסק הדין. בפסק הדין נקבע כי רשות המסים גבתה ממיצגים שלא כדין, אגרות בגין גישה למידע ממוחשב הנמצא בשע"מ. עוד נקבע, כי תשלומי ההחזרה יעשו בהתאם לפניית המייצגים לרשות המסים ולכן היה קושי לאמוד את היקף ההוצאה בשנת 2017. 3. פרויקטים ברשות המסים - תגבור רשות המסים בסך של 16,154 אלפי ש"ח בגין הקדמה של פרויקטים שונים כגון: היערכות להפעלת המכס בדואר מודיעין, היערכות להקמת נמלים חדשים בחיפה ובאשדוד, פרויקט שער עולמי וכד'. 4. מרכז מרכזי לשכר עידוד - תגבור משרד האוצר בסך של 10,000 אלפי ש"ח לצורך יצירת מכרז מרכזי שמטרתו מציאת מודלים מיטביים ליישום שכר העידוד בממשלה. 5. רו"ח מלווה לבית החולים לניאדו - תגבור משרד האוצר בסך של 2,000 אלפי ש"ח לצורך העסקת רו"ח מלווה לבית החולים לניאדו. בנוסף, פנייה זאת נועדה לצורך ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות ולקצב הביצוע בפועל. השפעה על כוח אדם: תגבור כוח האדם במשרד האוצר ב-3 תקנים: תקן לקליטת אדם עם מוגבלויות ושני תקנים לקליטת סגני חשבים. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות: רשות המסים - 0552 רשות המסים ראשי -055201 תיאור התכנית: התכנית משמשת לתפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל בין היתר הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. מטרת השינוי - תקצוב קרן מס רכוש בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לביצוע בפועל ושינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות של המשרד בין היתר העברת כוח אדם לשע"מ. שירותי עיבוד ממוכנים (שע"מ) - 055202 תיאור התכנית: התכנית משמת לתפעול השוטף של שע"מ הכולל בין היתר הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. מטרת השינוי - תגבור תקציב התכנית נועד לצורך מימון עלות פסק דין, הגדלת תקציב העסקת כוח אדם במיקור חוץ, ניהול פרויקטים כגון שער עולמי ושינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות של הרשות. משרד האוצר ראשי – 0551 מטה משרד האוצר - 055101 תיאור התכנית: התוכנית משמשת לתפעול השוטף של המשרד בין היתר להוצאות שכר, תפעול, ביטחון, הדרכה, פיתוח מערכות מידע, תשתיות ותחזוקות שונות. מטרת השינוי: השינוי המבוקש הינו בעיקרו למיון פנימי של תקציבים בין יחידות האוצר לתקציב מערכות מידע לצורך פיתוח מערכות מידע בהתאם לדרישות ולצרכי האגפים השונים. כמו כן, הגדלת הוצאות הביטחון בגין אבטחה בקריות הממשלה. החשב הכללי - 055104 תיאור התכנית: התוכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות החשב הכללי. בין היתר -הוצאות בגין ביקורות על גופים נתמכים, ביקורות על בתי חולים, מכרזים פומביים לקבלת שירותי ביקורת, ניהול נכסים פיננסים וניהול החוב הכללי. מטרת השינוי: תוספת סך של 2,000 אלפי ש"ח עבור ביקורת בבתי חולים בהתאם לדרישה בפועל . אגף שוק ההון - 055105 תיאור התכנית: התוכנית משמשת להוצאות השכר והפעולות של אגף שוק ההון. בהתאם להחלטת ממשלה האגף הפך לרשות עצמאית ותקצובו הוסב לסעיף תקציבי נפרד. מטרת השינוי: העברה פנימית למטה המשרד לצורך פיתוח מערכות מידע. אגף שכר והסכמי עבודה - 055106 תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של אגף שכר והסכמי עבודה. בין היתר - הוצאות בגין פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר. מטרת השינוי: תגבור סך של 10,000 ש"ח לצורך יצירת מרכז מרכזי לשכר עידוד שמטרתו למצוא מודלים מיטביים ליישום שכר העידוד בממשלה. מנהל הרכב הממשלתי - 055113 תיאור התכנית: התכנית כולל הוצאות שכר ופעולות של מנהל הרכב הממשלתי. בין היתר - רכישת כלי רכב, תחזוקה של צי הרכב הממשלתי והוצאות ביטוח. מטרת השינוי: שינויים פנימיים בתוך התחום הכוללות בין היתר העברת סך של 1,380 אלפי ש"ח לאגף הביטחון לצורך מימון הוצאות אבטחה.